• Neste relatório você tem acesso total às informações de todas as vendas efetuadas pelo sistema. Para isso acesse o menu: "Relatórios" e clique em "Vendas".
  
  Você pode fazer a pesquisa agrupando por produtos, preço médio, data, dia da semana, mês, endereços, bairros, cidades, clientes, funcionários, grupo de clientes ou funcionário x lucro (neste caso selecione os produtos para cada coluna), tudo numa única tela, sem a necessidade de ficar procurando.
  
  Você tem a opção de restringir a pesquisa por endereço, bairro, cidade, cliente, grupo de cliente ou funcionários.
  Pode pesquisar por vendas realizadas pelo acerto de contas, por vendas realizadas pelo tele entrega e ainda mostrar custos.
  
  Você pode clicar no topo de uma coluna para ordenar ou ainda pressionar “Delete” no seu teclado para excluir as linhas que não deseja visualizar e imprimir, gerando uma outra forma de relatório a sua escolha, como você preferir.

• Trata-se de um SITE pronto com o layout da sua cia (Nacional Gás, Liquigas, MinasGas..) no qual você alterar as informações cadastradas através do painel de controle, como por exemplo: informações sobre promoções, descrição da empresa, dados de contato, etc.
  
  O serviço inclui tambem...
  - 01 Dominio .com.br exemplo: www.sua_empresa.com.br
  - Ativação do site em até 48 horas
  - Manual e explicações necessárias para você acessar o painel de controle e modificar as informações do site
  
  Para mais informações, acesse: http://www.maikonlyne.com.br/loja/detalhes.php?cod=550

• Se a impressora estiver puxando muito papel no final do recibo ou a impressora estiver em outro computador voce deverá ter a impressora instalada no windows e compartilhar para utilizar o endereço de compartilhamento da impressora.
  
  Para isso faça o seguinte:
  - Acesse o menu Iniciar do Windows > Painel de Controle > Impressoras. Adicione uma nova impressora caso não possua. Caso seja uma impressora de cupom via LPT1, pode utilizar o drive Genérico Text do próprio windows.
  Clique com o botão direito em cima da "Impressora desejada" > Compartilhamento.
  Marque a opção "Compartilhar essa impressora" e coloque um nome, exemplo: "GENERICO".
  
  No sistema, acesse o menu Utilitários > Configurações > Recibo e preencha da seguinte forma:
  Tipo de impressão = "Bobina Matricial"
  Colunas é a Largura da impressão, exemplo: 40
  Porta de Comunicação: \\NOME_DO_COMPUTADOR\GENERICO
  (Para saber o nome do computador, clique com o botão direito em cima do icone "Meu Computador" > Propriedades)
  
  Presssione ok e faça o teste

• Imãs de geladeira confeccionados com o mais alto padrão de qualidade, sendo construído da seguinte forma:
  
  Tamanho do Imã: até 20 cm²
  Quantidade Referente: 01 milheiro (1.000 mil unidades) = R$ 150,00
  
  Ao efetuar a compra e o pagamento, entraremos em contato para coletar as informações do imã a ser desenvolvido.
  Você poderá escolher um modelo, ou enviar sua própria idéia.
  Enviaremos para o seu e-mail alguns modelos para sua escolha e aprovação.
  Após a sua aprovação, o imã será finalmente desenvolvido e enviado para você.
  
  Para mais detalhes acesse a página: http://www.maikonlyne.com.br/loja/detalhes.php?cod=10
  

• Atualmente temos duas versões:
  
  *Gás Expert Plus 2009 - sistema completo com controle de estoque e financeiro: R$ 700,00.
  *Tele Entrega Plus 2009 - sistema simples sem controle de estoque e financeiro: R$ 350,00.
  
  Qualquer um dos programas pode ser parcelado em até 18x no cartão de crédito com juros de apenas 1,99% ao mês.
  
  Adquirindo o sistema você recebe:
  *O programa completo sem limitação de cadastros
  *A ultima atualização do sistema
  *Banco de Cep do seu estado para consulta fácil de endereços e bairros
  *Manual completo para consulta
  *Vídeo Aulas que mostram como trabalhar com o sistema
  *Três meses de suporte e atualizações
  
  Para mais detalhes acesse a página: http://www.maikonlyne.com.br/loja/produtos.php
  

• Não cobramos mensalidades, nem anuidades.
  Não cobramos nenhuma taxa para migrar seu banco de dados de clientes para o nosso sistema.
  

• Você pode acessar o sistema da empresa através da internet, utilizando um programa de assistência remota, como por exemplo: VNC, TeamViewer, MSN Assistencia Remota... etc, no qual você terá acesso a todos os programas e documentos do computador desejado.
  
  Caso você queira trabalhar com o sistema utilizando um banco de dados na internet (por exemplo: matriz e filial em empresas separadas) isso ainda não é possível em nosso sistema.
  
  Em nosso sistema é possível apenas utilizar o sistema em rede local, sendo necessário de uma licença do sistema para cada computador que deseja trabalhar com o sistema.

• Se você utiliza o windows vista ou windows 7, pode não conseguir ativar o sistema, pois é preciso que você seja o "Administrador" do computador.
  
  Solução: Desativar o UAC do windows ou executar o programa sempre como administrador.
  
  PARA EXECUTAR O PROGRAMA COMO ADMINISTRADOR, FAÇA O SEGUINTE:
  Clique com o botão direito sobre o icone do programa > "Propriedades" > clique na aba "Compatibilidade" > Marque a opção "Executar este programa como administrador".
  
  PARA DESATIVAR O UAC
  Clique em “Iniciar > Executar” e digite msconfig. Na aba “Ferramentas”, escolha “Desativar UAC” e clique em “Iniciar”. Depois de desativar, será necessário reiniciar o computador para que a alteração tenha efeito.
  
  Com esses procedimentos, você pode ativar o sistema normalmente.

• Acesse o menu "Movimentos" > "Produtos / Serviços" clique em "INCLUIR" e você poderá lançar movimentos do tipo "ENTRADA" ou "SAIDA" no qual movimentará o estoque de acordo com a quantidade que você especificar.
  
  Para dar entrada de produtos no estoque faça o seguinte:
  - Acesse o menu Movimentos > Produtos / Serviços
  - Clique em Incluir
  - Selecione o tipo de movimento = "ENTRADA" (primeira opção)
  - Informe os produtos e quantidades que deseja dar entrada
  - Coloque uma OBS do tipo: "Ajuste de Estoque"
  - Clique em Salvar.
  
  Para dar saída de produtos o tipo de movimento: "SAIDA"
  Para lançar compras de produtos o tipo de movimento: "E-Compras"

• Acesse o menu: Relatórios > Estoque Diário, em detalhamento selecione: "E-Compras", escolha o mês e o produto desejado e clique em "Consulta".

• Exemplo: Um determinado cliente paga 50 - P.13 (adiantado) e vai retirando os produtos durante o mês:
  
  QUANDO O CLIENTE PAGAR FAÇA O SEGUINTE:
  - Faça a venda normalmente, no menu Movimentos > Lançamento de Pedidos, para que o dinheiro entre no caixa normalmente.
  
  AJUSTAR ESTOQUE
  - Como o cliente pagou e não retirou, você pode ajustar o estoque e baixar conforme a entrega vai sendo realizada.
  
  - Para ajustar o estoque acesse o menu Movimentos > Produtos/Serviços, clique em INCLUIR e selecione o tipo de movimento = E-Devolucao / A Retirar. Informe o cliente e os produtos que ele tem a retirar na sua empresa. Então clique em: "Salvar".
  Fazendo isso o seu estoque estará ajustado.
  
  ENTREGANDO OS PRODUTOS
  - Conforme sua empresa vai entregando os produtos você deve dar baixa, para isso acesse também o menu Movimentos > Produtos/Serviço, clique em INCLUIR e selecione tipo de movimento = "S - Empréstimo / Retirada". Informe o cliente e os produtos que está entregando. Então, clique em: "Salvar".
  
  ACOMPANHAR OS RELATÓRIOS
  - No menu Relatórios > Estoque total > Listagem de Empréstimos, você pode acompanhar o que deve (falta entregar) para cada cliente.
  

• Para "zerar" o Fluxo do Caixa acesse o menu Financeiro > Fluxo de Caixa.
  Observe e anote o valor do SALDO ATUAL DO CAIXA
  
  Clique em INCLUIR
  Selecione tipo = DÉBITO ou CRÉDITO
  Se o seu saldo estiver ACIMA DE ZERO, você precisa selecionar "DÉBITO", para tirar o dinheiro do caixa.
  Se o seu saldo estiver ABAIXO DE ZERO, você precisa selecionar "CRÉDITO" para acrescentar o dinheiro no caixa.
  Informe uma descrição. Exemplo: "ZERANDO CAIXA"
  Informe o valor do SALDO ATUAL que você anotou e clique em "SALVAR"
  
  Efetuando esse lançamento, você estará zerando o caixa.
  
  Para "zerar" o saldo inicial do mês faça o mesmo procedimento acima porém com a data do mês anterior.

• Sim, fazemos a conversão do cadastro de clientes sem problemas e sem custos adicionais, porém, apenas o cadastro de clientes e em alguns casos o cadastro de produtos.
  
  Após a compra do sistema, envie o seu banco de dados para contato@maikonlyne.com.br que convertemos em até 48 horas úteis.

• Você precisa ter contratado o serviço de identificação de chamadas com sua operadora de telefonia e um aparelho de identificação específico para computador, como por exemplo: www.maikonlyne.com.br/loja/produtos.php

• Atendemos o público on-line, com loja, atendimento, vendas, entrega e suporte exclusivamente digitais e com recursos de tecnologia da informação.
  
  Você compra em nosso site, efetua o pagamento por boleto, transferência ou cartão de crédito e tem suporte por msn, email, chat online e telefone sempre que precisar, atendendo você de qualquer lugar do Brasil e do mundo com a mesma agilidade e eficiência.
  
  Basta fazer contato e em pouco tempo suas solicitações serão respondidas.

• Com sede administrativa em Porto Alegre - RS, atendemos você de qualquer lugar do Brasil e do mundo com a mesma agilidade e eficiência. Basta fazer contato e em pouco tempo suas solicitações serão respondidas.

• Estando os comptuadores em rede não é necessário ter um bina para cada computador. Basta configurar o sistema para receber as identificações pela rede. Para isso, nos computadores da rede (terminais), faça o seguinte:
  
  Acesse o menu Utilitários > Configurações > Na guia Diversos coloque o DDD local.
  Acesse a guia BINA e deixe apenas marcada a opção: "Ativa Bina (REDE)".
  
  Com isso, toda vez que tocar o telefone, os computadores da rede também identificam o número recebido na bina instalada no servidor.

• Acesso à internet para consulta online de mapas, entre outros, digitando as informações e clicando no ícone "Consulta".
  
  Atenção: Quando estiver na tela de lançamento de pedidos e o endereço do cliente estiver na tela, basta clicar no ícone “Mapas” ou pressionar “F12” no seu teclado para encontrar o mapa do determinado cliente, sem haver a necessidade de preencher novamente os dados.
  

• Esta pesquisa serve de ajuda para o cadastro de endereços, informando apenas o endereço sem o número, a cidade, o estado e clicando no ícone: "Localizar".
  Você pode fazer ainda uma consulta por mapa on-line, clicando no ícone: "Mapa".
  
  Atenção: Quando for acessado o procura CEP através do Cadastro de Clientes ou Lançamento de Pedidos, ao encontrar um endereço, basta clicar duas vezes para que todas as informações do mesmo sejam preenchidas automaticamente no cadastro do cliente.
  
  Para isso acesse o menu "Utilitários" e clique em "Busca Endereço".
  

• Os lembretes servem como uma ferramenta de auxilio para lembrar seus compromissos como uma conta a pagar/ receber, um aniversário, uma reunião.
  
  Acesse o menu: "Utilitários" e clique em "Lembretes".
  Na primeira tela, você pode fazer uma consulta dos lembretes já cadastrados no sistema.
  
  Quando pressionado: “Mostrar Lembretes do dia”, abrirá uma janela de lembretes para que visualize seus lembretes do dia.
  
  Você pode ainda solicitar que o sistema lhe lembre novamente em determinado horário. Selecione a hora de repetir o lembrete e clique em “Ok”.
  
  Para incluir ou cadastrar um novo lembrete você deve clicar no botão “Incluir” , selecione a data que deseja ser lembrado e uma descrição para o lembrete.
  
  O sistema notificará automaticamente o vencimento de contas a pagar, contas a receber, aniversários de clientes e funcionários e documentos de veículos com três dias de antecedência.
  
  

• Serve para você cadastrar os dados de pessoas que não sejam seus clientes, para que ao imprimir um relatório de clientes, por exemplo, esses contatos não sejam exibidos.
  Os contatos cadastrados são identificados pelo identificador de chamadas - bina.
  
  Acesse o menu: "Utilitários" e clique em "Agenda".
  Na primeira tela, você pode fazer uma consulta dos contatos já cadastrados no sistema.
  Para incluir ou cadastrar um novo contato você deve clicar no botão “Incluir", preencha os dados como: Nome, endereço e telefone. Se desejar, tem a possibilidade de acrescentar no cadastro um email e site.
  
  Pode também utilizar um nº do identificador de chamadas clicando em: ID CH
  Por fim clique em "Salvar".
  

• Esta consulta serve apenas para uma análise do que foi realizado no sistema, tudo que foi cadastrado, alterado ou excluído fica armazenado nesta tela.
  Para acesso clique em: "Utilitários", em seguida cique em "Auditoria".

• Este gerenciador tem a função de salvar os arquivos do programa em uma pasta zipada, a fim de evitar perda do que já foi cadastrado.
  Escolha o local de origem (banco de dados atual) e o local de destino.
  
  Você deve de preferência, salvar este arquivo em uma fonte segura, por exemplo, pendrive ou CD/DVD, salvando primeiramente na memória do seu computar e posteriormente utilizando um programa de gravação (ex. Nero) para gravar na mídia.
  
  Outra solução seria enviar pro seu próprio e-mail o arquivo de Backup, assim ficará disponível no próprio servidor.
  

• O usuário do sistema pode criar o menu "Atalhos" e nele definir até 10 atalhos dos ícones que mais acessa.
  Basta acessar o menu: "Utilitários", clicar em "Configurações", selecionar a guia "Atalhos" e ir selecionando as categorias dos menus mais utilizados.
  Para limpar os atalhos escolhidos todos de uma única vez basta pressionar o botão: “Limpar Atalhos”.
  
  Você pode também escolher o ramo de atividade da sua empresa, esta opção altera os ícones de produtos do programa nas telas de cadastro, movimentos e relatórios.
  

• Nesta janela, você tem a opção de fazer configurações diversas como: escolher um vendedor, uma cidade e uma forma de pagamento padrão, fixar o DDD de sua cidade para o preenchimento automático no cadastro de um nº de telefone, fazer o download do banco de CEP, pode ainda reorganizar os endereços cadastrados, onde o sistema reorganiza os endereços do banco de dados e demais configurações.
  Acesse o menu: "Utilitários" e clique em "Diversos".

• No controle de estoque você pode pesquisar por entradas (compras, ressarcimentos..) ou saídas (transferências, empréstimos..) de MMCM - Mapa de Movimento de Controle Mensal (controle utilizado pela ANP).
  Pode pesquisar também por entradas ou saídas de Mapa de Estoque (resultados de estoque inicial e final).
  Pode ainda escolher o produto (P.13, P.20, P.45, etc) selecionando o período de tempo desejado e clicando em “Consulta”, visualizando assim diariamente seus movimentos com seus referentes produtos discriminados.

• Com este relatório você tem acesso ao seu estoque atual, pode fazer uma consulta ou conferência (contagem) ou ainda uma listagem (geral ou por clientes) de todos seus produtos em estoque. Para isso acesse o menu: "Relatórios" e clique em "Estoque Total".
  
  Na aba Consulta: você pode ter acesso a todo estoque, selecionando o tipo (todos, produtos, vasilhames, serviços ou vasilhames vazios) você pode imprimir um relatório completo de todo o estoque.
  
  Na aba Conferência: para lhe facilitar a contagem dos produtos em estoque você pode imprimir um rascunho. Por exemplo: O conferente faz uma contagem em rascunho e depois você pode transferir as informações para o sistema, verificando o fechamento.
  
  Na aba Empréstimos: você tem a possibilidade de fazer uma visualização (total geral ou por clientes) dos empréstimos que estão em aberto no sistema.

• Você pode ter relatórios em forma de gráficos, onde você visualiza de uma forma mais detalhada, as suas ligações ou vendas. Para isso acesse o menu: "Relatórios" e clique em "Gráficos".
  
  Selecione o modelo do gráfico (1-10), o tipo de gráfico que deseja consultar (ligações recebidas, vendas p/ dia, p/ dia da semana, p/ mês, p/ vendedores, p/ valores ou ainda despesas p/ mês) e se o gráfico for sobre as vendas, pode escolher ainda apenas um determinado produto (P.13, P.20, P.45, etc).
  
  Selecione o período que deseja consultar, marque se quer que apareçam linhas, total ou ainda transparência nas colunas do gráfico.
  

• O sistema identifica e registra todas as ligações detectadas pelo identificador de chamadas (Bina).
  Para consultar acesse o menu: "Relatórios", clique em "Ligações" e selecione a data.
  
  Se necessitar excluir alguma(s) ligação(ões), clique na linha e em seguida pressione “delete” no seu teclado.
  

• Você pode consultar e cadastrar modelos de recibos num formato padrão (mais utilizados). Para isso acesse o menu: "Relatórios" e clique em "Recibos".
  Para utilizar um formato pronto, selecione o recibo na lista e complete os dados da parte de baixo da janela como: tipo, nome, CNPJ/CPF, informe se é nota promissória, se deseja de todos os funcionários, a data que deseja que apareça no recibo, um nº e um valor. Por fim clique no ícone “Imprimir”.
  
  Para incluir ou cadastrar um novo recibo personalizado você deve clicar no botão “Incluir” , preencher os dados como “título”, “recebi(emos) de”, “correspondente a” e clique em “Salvar”.
  Complete os dados da parte de baixo da janela anterior como: tipo, nome, CNPJ/CPF e outros dados. Por fim clique no ícone “Imprimir”.
  

• Este relatório tem a função de detalhar as despesas efetuadas.
  O relatório de despesas diárias pode ser visualizado a partir de um período de tempo pré-selecionado ou por um “período mensal”.
  Para isso acesse o menu: "Relatórios" e clique em "Despesas".
  Depois de selecionado o período clique em: “Consulta”
  
  Você pode fazer uma consulta especificamente por descrição, por centro de custo ou por grupo.
  Basta clicar em: “Imprimir” e o relatório estará pronto para ser impresso.
  

• Você pode consultar e cadastrar os vales concedidos aos funcionários durante um determinado período de tempo acessando o menu "Financeiro" e clicando em "Vales".
  Na primeira tela, você pode fazer uma consulta de vales já cadastrados no sistema.
  Para procurar basta escolher um determinado período de tempo que deseja consultar e clique em: “Consulta”. A pesquisa pode ser especificamente “agrupada” ou “individual”.
  Preencha os dados como: data, funcionário, observação e valor.
  Depois de registrar as informações clique no botão: “Adicionar”.
  Você pode incluir quantos vales desejar na mesma tela, facilitando o cadastramento.
  
  O controle de vales serve para ter o controle de vale de funcionarios sem a necessidade de lançar parcialmente o salário do funcionário durante o mês, ou seja, você lança o vale para o funcionário, esse valor sai do caixa no sistema, mas não é lançado como despesa.
  No final do mês, você exclui esses vales...e lança o salário integral do funcionário em despesas.
  Se você quer que já seja lançado em despesas, basta você lançar diretamente em despesas, pois o controle de vales serve apenas para você poder lançar o salário integral do funcionário no final do mês.. e não parcialmente.
  
  
  
  

• Você pode realizar consultas e cadastrar as cidades que sua empresa atua, para que não seja necessário digitar sempre a cidade do cliente.
  
  Para incluir ou cadastrar uma nova cidade você deve acessar o menu "Cadastros", pressione "Cidades" e clique no botão “Incluir” ou pressione a tecla “F1” do seu teclado.
  Preencha os campos solicitados como: nome e estado e por fim clique em "Salvar".

• Você pode realizar consultas e cadastrar centro de custos para organizar as despesas e receitas no sistema. Assim será possível imprimir relatórios separadamente por Centro de Custos.
  Acesse o menu "Cadastros" e clique em "Centro de Custos".
  Para incluir ou cadastrar um novo centro de custos você deve clicar no botão “Incluir” ou pressionar a tecla “F1” do seu teclado.
  Preencha os campos solicitados como: tipo de conta (débito ou crédito) e uma descrição referente ao centro de custo e clique em "Salvar".

• 1º: Deve-se cadastrar o que for necessario para o inicio ao sistema, como por exemplo Cidades que você atua, Clientes, Funcionarios, Veiculos, Fornecedores...etc
  Aprendendo a cadastrar esses registros no sistema você já estará mais de 50% concluido, pois todas as telas do sistema são praticamente os mesmos icones de acesso.
  
  2º: Caso tenha contas a receber antigas, cadastre no menu Financeiro > Contas a Receber
  
  3º: Efetue as vendas no menu Movimentos > Lançamento de Pedidos
  Nessa tela você pode efetuar todos os seus pedidos, tanto a prazo como a vista.
  
  Após isso, você pode fazer o ajuste e lançamento de estoque (Movimentos > Produtos / Serviços), podendo visualizar o estoque no menu Relatorios > Estoque Total e tambem estará apto a fazer lançamentos de Caixa no menu Movimentos > Fluxo de Caixa, que serve para retirar e incluir dinheiro ao caixa.
  
  O importante é começar por partes e não tentar já controlar a empresa antes mesmo de conhecer o programa.
  O programa é muito facil de manuseio, principalmente se você já trabalha algum tempo com Gás e Água e tem um conhecimento básico de informatica.
  
  Junto com o programa, você recebeu o Manual Completo, Video aulas e Suporte Gratuito via E-mail, MSN, Chat Online e Assistencia Remota.
  
  Bom trabalho, e qualquer dúvida entre em contato

• Para cadastrar os produtos da sua empresa no sistema acesse o menu "Cadastros", clique em "Produtos/Serv.".
  Para incluir ou cadastrar um novo produto/ serviço você deve clicar no botão “Incluir” ou pressionar a tecla “F1” do seu teclado.
  
  Você deve escolher o tipo do produto/ serviço:
  *Produto com retorno de vasilhame – Produto que possuí vasilhame retornável.
  Ex: Gás, Água Retornável 20L.
  Ao cadastrar o Produto com Retorno, especifique o vasilhame do produto.
  Ex: Casco P02, casco P13.
  
  *Produto Simples – Produto que não possuí vasilhame retornável.
  Ex: Água descartável, Refrigerante 2L.
  
  *Serviço – Serviço prestado e cobrado pela empresa
  Ex: Frete, Manutenção, Instalação.
  
  *Vasilhame – Vasilhame de um determinado produto.
  Ex: Casco (do produto Gás), Galão (do produto água).
  
  Preencha os campos solicitados e se desejar acrescente uma imagem do produto para ser mostrado no momento do pedido.
  

• Acesse o menu "Cadastros", clique em "Clientes", selecione “tabela de preços” e você pode gerar automaticamente os preços de todos os produtos cadastrados no sistema de uma única vez clicando em “Gerar”.
  Você terá um relatório especifico de listagem com os preços dos produtos do determinado cliente, além do preço praticado armazenado para futuras vendas. Para impressão acesse a tela de consulta, selecione a linha do cliente desejado e clique em "Imprimir" > "Listagem de Clientes com preço de produtos".
  

• O programa possui sim um relatório da média de consumo dos clientes que compraram na sua empresa.
  No menu Relatórios > Previsão de Vendas, você poderá visualizar por exemplo:
  - Os clientes que não compraram no período determinado.
  - Os clientes que compraram apenas uma vez no período determinado
  - Todos os clientes que compraram em um determinado período mostrando a média de consumo e também a previsão da próxima compra
  - Todos os clientes com previsão de compra em um determinado dia.
  
  Para lhe facilitar, tem também a opção de marcar o último contato que fez com determinado cliente, clicando duas vezes na linha correspondente sobre a coluna “Último Contato” e selecionar “Marcar última ligação”, o sistema irá armazenar data e hora da ligação.
  
  Atenção: Para que haja relatório de previsão vendas, o cliente deve ter, no mínimo, duas vendas, com datas diferentes, caso contrário, mostrará apenas a data da última compra.

• Esse erro ocorreu em alguns clientes.
  A Solução é simples: Retirar a compatibilidade do windows no atalho do programa
  Como fazer?
  - Feche o programa
  - Clique com o botão direito em cima do atalho do programa e clique em PROPRIEDADES
  - Clique na guia COMPATIBILIDADE
  - Desative a opção: "Executar este programa em modo de compatibilidade" e clique em "OK"
  - Faça o teste

• No Grupo de Clientes você pode criar qualquer grupo, como por exemplo: CLIENTES ESPECIAIS, REVENDAS, CLIENTES DO CONVENIO X
  então sempre que cadastrar um novo cliente, você informa o grupo desejado
  
  Assim, você poderá imprimir relatórios de clientes, vendas, contas a receber de apenas de um determinado GRUPO DE CLIENTES

• Baixe o programa em um computador com acesso a internet e grave em um cd ou pen drive e instale normalmente no outro computador.

• Se você salvou toda a pasta do programa, instale o programa completo normalmente e coloque toda a pasta de volta que você copiou para o "Arquivos de Programas".
  
  Se você só fez o backup pelo programa, você deve apenas descompactar o arquivo ".zip", copiar o arquivo "sistema.mdb" e colocar dentro da pasta do programa.

• Primeiramente verifique com sua operadora se você possui o serviço de identificador de chamadas ativado (caso já possua um bina comum de mesa ou telefone que já identifica as chamadas você então já tem esse serviço)
  
  Abra o programa e entre no menu Utilitários > Configurações, acesse a guia BINA e marque a opção ATIVAR BINA (LOCAL).
  
  Abaixo escolha o identificador de chamadas SIBEL MIC DTMF e coloque o CODIGO DE AREA da sua região. O número da porta e o campo teste não precisam ser preenchidos.
  
  Caso não funcione, ou para mais detalhes, acesse:
  www.maikonlyne.com.br/ativando_bina.html
  

• 1) Verifique com sua operadora se você possui o serviço de identificador de chamadas ativado (caso já possua um bina comum de mesa ou telefone que já identifica as chamadas você então já tem esse serviço)
  
  2) Ligue o cabo serial na porta Serial (COM) do seu computador. Caso não possua essa entrada pode utilizar um conversor USB > SERIAL
  
  3) Verifique a voltagem da fonte do aparelho e ajuste de acordo com sua região (110/220v) e então ligue na energia elétrica.
  
  4) Ligue o aparalho nas linhas de telefone. (Veja que para cada linha de telefone você deverá ter duas saidas, uma para o telefone e outro para o bina. Caso sua tomada seja apenas com uma saida basta substituir por uma tomada com duas)
  
  5) Abra o programa Gás Expert Plus e entre no menu Utilitários > Configurações, acesse a guia BINA e marque a opção ATIVAR BINA (LOCAL).
  Abaixo escolha o identificador de chamadas conforme o seu modelo.
  Selecione a porta COM1 (normalmente usada). Clique no botão APLICAR para salvar.
  Caso ocorra erro na porta de comunicação, selecione outra porta e clique em APLICAR.
  
  Para mais detalhes, acesse a página:
  www.maikonlyne.com.br/ativando_bina_serial.html
  

• O nosso sistema, você controla os produtos agrupados ou individualmente, ou seja, no sistema trabalha-se com GLP e CASCO ou LIQUIDO E VASILHAME.
  
  Lançando uma venda de um P.13 GLP no nosso sistema, você estara automaticamente vendendo apenas o LIQUIDO (GLP) ou seja, a quantidade de VASILHAME (CASCO) não altera, o que altera é a quantidade de VASILHAMES VAZIOS, pois o sistema calcula automaticamente.
  
  Digamos que você tenha em sua empresa 100 BOTIJOES P.13 CHEIOS + 100 BOTIJOES P.13 VAZIOS .. certo?
  no sistema, o estoque inicial você deve lançar 100 P.13 GLP + 200 P.13 CASCOS (100 cascos dos cheios + 100 cascos dos vazios).
  
  Para vender um BOTIJÃO P.13 COMPLETO (GLP + CASCO) no sistema, basta lançar normalmente um item de P.13 GLP + um item de P.13 CASCO.
  
  Acessando o menu RELATÓRIOS > ESTOQUE TOTAL você pode acompanhar quantos PRODUTOS (Liquidos GLP), quantos VASILHAMES (CASCOS) e tambem pode verificar quantos VASILHAMES VAZIOS você tem na empresa.
  
  Esses VASILHAMES VAZIOS aumenta automaticamente a cada venda de um PRODUTO GLP.
  
  Tudo isso serve também para REFRIGERANTE ou CERVEJA de GARRAFA. Quando você lança uma venda de uma CERVEJA apenas o LIQUIDO que sai do estoque, pois é efetuado a troca de vasilhame com o cliente. Para vender o vasilhame, basta lançar uma GARRAFA na venda.

• É possível ter dois ou mais usuários trabalhando no sistema.
  Você pode restringir acessos e ter senhas diferentes para cada usuário, ou seja, para alguns usuários você pode passar a permissão de excluir clientes, excluir vendas e visualizar os custos dos produtos e para outros usuários não.
  Para isso acesse o menu "Utilitários" e clique em "Usuários", faça as restrições necessárias, informe os dados de acesso e clique em "Salvar".

• Para baixar uma conta a receber faça o seguinte:
  Acesse o menu "Financeiro", clique em "Contas a Receber", selecione as opções desejadas, como Contas em Aberto, Vencidas e etc.
  Selecione a conta que deseja baixar, clique no ícone “Opções” e pressione “Baixar conta”.
  Informe a forma de pgto recebida, o valor e pressione "Enter".
  Clique em "Salvar" para gravar as alterações.
  
  Para facilitar ainda mais seu trabalho e não perder tempo, você tem a opção de baixar diversas contas de uma única vez (em lote). Com isso o sistema baixará todas as contas em aberto que estão sendo visualizadas na tela (acesse o menu "Financeiro", clique em "Contas a Receber", pressione "Opções" e escolha a opção "Baixar diversas Contas - em lote").

• Acesse o menu "Financeiro", clique em "Contas a Receber" e você pode fazer uma consulta de contas a receber já cadastradas no sistema.
  Para procurar basta escolher um determinado período de tempo ou selecionar a opção “Todos os Dias” que deseja consultar.
  A pesquisa pode ser especificamente por contas lançadas (em aberto ou não) ou baixadas, além de poder selecionar a opção de contas vencidas ou não, adimplentes ou não, selecionadas ou não e/ou mostrar o endereço.
  
  Você pode ainda realizar uma pesquisa restrita (cliente ou funcionário) clicando no ícone com flecha azul.

• Para configurar a impressora, siga os passos abaixo:
  Acesse Utilitários > Configurações > e clique na guia Recibo:
  
  Utilizando impressora com conexão "LPT1", preencha da seguinte forma
  - Tipo de Impressão = "Bobina Matricial"
  - Colunas é a Largura da impressão = exemplo: 40
  - Porta de Comunicação = LPT1
  
  Utilizando impressora com conexão "USB", preencha da seguinte forma:
  - Tipo de Impressão = "Oficio Matricial"
  - Colunas é a Largura da impressão = exemplo: 40
  - Porta da impressora = Informe a impressora instalada.
  
  Pressione "Ok" e faça o teste efetuando um pedido no menu Movimentos > Lançamento de Pedidos.

• Acesse o menu "Financeiro", clique em "Contas a Pagar", você pode fazer uma consulta de contas a pagar (despesas) já cadastradas no sistema. Para procurar basta escolher um determinado período de tempo ou selecionar a opção “Todos os Dias” que deseja consultar.
  A pesquisa pode ser especificamente por contas lançadas (em aberto ou não) ou baixadas, além de poder selecionar a opção de contas vencidas ou não, adimplentes ou não, selecionadas ou não e/ou mostrar o endereço.
  
  Você pode ainda realizar uma pesquisa restrita (Centro de Custo ou Fornecedor) clicando no botão azul com flecha.
  
  Para cadastrar clique no icone "Incluir" e digite as informações desejadas como: Fornecedor, Centro de Custo, Descrição, Número do Documento e Valor.
  Pressionando "Enter" até o final, será direcionado para o pagamento da conta, aonde deverá apenas informar a forma de pagamento e valor.
  Clique em "Salvar" para incluir as informações.
  
  Caso desejar você pode deixar uma conta a pagar em aberto para ser baixada mais tarde, basta apenas salvar a conta a pagar sem informar o pagamento.

• No sistema, você pode ter o controle completo de todos os empréstimos da sua empresa. Você pode, por exemplo, lançar o empréstimo de 10 P.13 e então baixá-lo parcialmente, conforme o cliente for devolvendo.
  
  No programa, acesse o menu "Movimentos", clique em "Produtos / Serviços" e clique em "Incluir".
  Selecione o tipo de Movimento: escolha a última opção: "S-Empréstimo / Retirada"
  Informe o cliente e o número do documento que comprove o empréstimo.
  Caso necessário, você poderá informar o motorista responsável pelo empréstimo.
  Abaixo informe os produtos e quantidades emprestadas.
  Você pode incluir diversos produtos, bastando apenas pressionar "Enter" no final de cada item. Para excluir um item, clique na linha desejada e pressione "Delete" no seu teclado.
  Para concluir clique em "Salvar".
  
  Você poderá acompanhar os empréstimos e devoluções lançadas no menu "Relatórios", em "Estoque Total", na guia "Listagem de Empréstimos".
  
  Para lançar a devolução do empréstimo é o mesmo procedimento do empréstimo, porém selecione o tipo de movimento = "E-Devolução / A Retirar"

• Para fechar o caixa no final do dia você precisa escolher uma das opções (transferir o dinheiro para uma determinada conta ou então sacar parcialmente / totalmente o valor).
  Acesse o menu “Financeiro”, clique em “Fluxo de Caixa”, clique em “Incluir”, selecione o caixa, o tipo de movimento (crédito, débito ou transferência), o caixa / conta destino, uma descrição como, por exemplo, "Fechamento de Caixa”, o valor que deseja movimentar e clique em “Salvar”.
  Você poderá perceber alteração no valor total do caixa e da conta bancária.
  
  Exemplo: Você tem R$ 1.500,00 em caixa, e deseja transferir R$ 1.400,00 para a conta bancária e deseja deixar R$ 100,00 para troco, certo?
  Então clique em “Incluir”, selecione o caixa da empresa, o tipo de movimento = transferência, a conta bancária desejada, uma descrição ("Transferência") e no valor informa R$ 1.400,00 então clique em “Salvar”.

• Fazendo os procedimentos abaixo, você estará transferindo o dinheiro do caixa da empresa para o banco (DEPOSITO BANCARIO)
  Acesse o menu “Financeiro”, clique em “Fluxo de Caixa”, selecione o "Caixa da Empresa" e clique em "Incluir"
  Selecione o tipo de movimento = "TRANSFERENCIA" e ao lado selecione o banco desejado que entre o dinheiro.
  Informe o valor da transferência e clique em “Salvar”.
  

• Se você inseriu um Crédito ou Débito errado no caixa faça o seguinte:
  Acesse o menu “Financeiro”, clique em “Fluxo de Caixa”, clique duas vezes no dia em que você fez o lançamento para aparecer todos os lançamentos do dia.
  Selecione o movimento desejado (Entrada ou Saída) e clique no ícone da lixeira (EXCLUIR), confirme a exclusão e estará excluído.
  É possível apenas excluir diretamente os registros criados no Fluxo de Caixa.
  Para excluir vendas, por exemplo, você deve excluir diretamente pela tela de vendas.
  

• Acesse o menu “Financeiro”, clique em “Fluxo de Caixa” e pressione “Incluir”.
  Selecione o tipo de Movimento = "CRÉDITO"
  Informe uma descrição = "Abertura de Caixa" e informe o valor.
  Clique em “Salvar” para gravar as informações.
  

• No menu “Financeiro”, clique em “Fluxo de Caixa” e você pode controlar tudo que entra e sai de dinheiro da sua empresa. É mostrado o saldo inicial e final de cada dia e com dois cliques em uma determinada data você pode ver todos os movimentos realizados.
  
  Clicando no botão “Incluir”, é possível lançar CRÉDITOS e DÉBITOS para fazer retiradas, fechamentos ou ainda repor dinheiro no caixa para troco, por exemplo.
  
  O sistema também permite controlar contas bancárias e outros caixas da empresa, podendo fazer transferência da empresa para conta bancária e vice versa. Ao lado direito pode acompanhar o que sua empresa possui de contas a pagar e receber para o dia, além das contas vencidas.
  

• Isso acontece porque esse aparelho deve ser configurado para a quantidade de linhas que será utilizado nele. Para isso, siga esses procedimentos:
  
  - Ligar o parelho com a tecla "3" pressionada e soltar em seguida.
  - Pressionar a tecla "3" e escolher o número exato de linhas conectados no bina.
  - Programar DTR, Flash e Sistema como "0".
  - Pressionar as teclas 1 e 2, simultaneamente até aparecer um código de 4 numeros.
  
  Realizando esses procedimentos o aparelho já deverá estar programado.
  Para maiores esclarecimentos, baixe o manual completo: www.maikonlyne.com.br/Manual_Caller_ID_4D.pdf
  
  Caso não funcione, entre em contato

• No lançamento de pedidos é possível realizar a venda individual por cliente, ou seja, a venda normalmente realizada por telefone (tele entrega) ou na própria empresa (portaria / balcão), para isso acesse o menu “Movimentos” e clique em “Lançamento de Pedidos”.
  
  Você pode fazer a venda pesquisando pelo telefone do cliente, se não tiver um registro deste telefone, pressione “F1” para incluir um cadastro (rápido ou completo) ou ainda “F5”, para fazer uma consulta dos clientes já cadastrados.
  
  Para realizar o pedido, digite o código ou a descrição do produto, informe a quantidade e o valor unitário de venda.
  Para incluir diversos itens, basta pressionar “Enter” ou pressionar o botão “+”.
  
  Na aba “Histórico” é possível visualizar o histórico de compras do cliente em questão com mais detalhes, é possível visualizar a data, o produto, a quantidade e valor de suas compras. Você pode também visualizar a situação financeira do cliente (contas em aberto) e demais informações.
  
  Clique em Salvar e informe entregador, forma de pagamento (dinheiro, cheque, moeda, ticket, nota assinada e/ou cartão de crédito). Depois de registrar todos os dados, basta clicar no botão: “Salvar”.
  

• No Acerto de Contas você pode lançar diversas vendas de diversos clientes para um mesmo vendedor, muito utilizado para o lançamento de vendas na automática.
  
  Para isso faça o seguinte:
  Acesse o Menu "Movimentos" > "Acerto de Contas"
  
  Clique no ícone "Incluir" e preencha os dados, como:
  - Vendedor e Veículo
  - Produto, quantidade e valor de venda, caso necessário informe o cliente.
  
  É possível incluir quantos produtos desejar, basta apenas pressionar "Enter" no final de cada item.
  
  Para apagar um item, clique na linha desejada e pressione "Delete" no seu teclado
  
  - Para concluir clique no botão "IR PARA O CAIXA".
  Selecione as formas de pagamento e o valor pago.
  Para vendas a prazo, informe "cheque" ou "nota assinada" como forma de pagamento, valor a pagar, a data de vencimento e caso desejar o cliente.
  
  - Para salvar todos os dados lançados, clique no botão "SALVAR".
  - Cada forma de pagamento a prazo, o sistema criará uma nova conta a receber para ser baixada futuramente (quando o cliente pagar).

• Para rastrear e controlar as vendas dos produtos na automática utilize através do menu “Movimentos” a opção “Ordem de Carregamento”. Por exemplo: Quando o vendedor sair para vender, o conferente pode lançar as saídas dos produtos no sistema e quando o vendedor voltar, o conferente lança a baixa dos produtos que retornaram. Dessa forma, o caixa sabe exatamente quantos produtos cada vendedor deve acertar de contas.
  Para incluir ou cadastrar uma nova ordem de carregamento você deve clicar no botão “Incluir”. Para cadastrar informe: funcionário, veículo, hora e Km de saída e chegada, produtos, quantidades e etc. Clique em “Salvar” para gravar as informações.
  Quando houver o retorno do funcionário, para fazer o acerto, você deverá clicar sobre a linha desejada e pressionar o botão “Alterar”, na coluna “QtEntrada” informe a quantidade de entrada e preencha as informações finais como “Hora Final” e “Km final” e clique em “Salvar” para gravar as alterações.
  No canto inferior direito em “Carregamento” você pode visualizar o total dos produtos vendidos (a pagar).
  

• Para um melhor controle de todas as despesas da frota da sua empresa, acesse o menu “Movimentos” e clique em “Manutenção de Frota” você pode cadastrar e acompanhar, as manutenções realizadas, os abastecimentos, as trocas de óleo, troca de pneus, entre outras despesas relacionadas à sua frota.
  
  Para procurar basta escolher um determinado período de tempo que deseja consultar e clique em: “Consultar”. Você pode também fazer uma consulta por um determinado veículo, condutor ou escolher apenas o centro de custo que deseja consultar.
  Para incluir ou cadastrar uma nova manutenção de frota você deve clicar no botão “Incluir”, digite as informações necessárias e clique em “Salvar”.
  
  Exemplo:
  No caso da troca de 01 Pneu.. você faz o seguinte:
  
  Quant. Unit. = 1,000
  Valor Unit. = R$ 10,00 (*valor do pneu)
  
  -Km inicial é automático, da última vez que você fez a manutenção.
  -Km final é o km atual que você está fazendo a manutenção (a troca de pneu)
  
  Isso é importante para você acompanhar quantos Km o PNEU rodou.. por exemplo!

• Para movimentar o estoque, faça o seguinte, acesse o menu “Movimentos”, clique em “Produtos / Serviços”. Na primeira tela você pode visualizar e consultar os movimentos já realizados. Clique no ícone “Incluir” para realizar um novo lançamento.
  
  Para cadastrar selecione a data e escolha o tipo de movimento desejado:
  *Entradas – acerta o estoque, dando entrada dos produtos.
  *E-Compras – compras efetuadas de produtos para revenda com a possibilidade de gerar uma conta a pagar.
  *E-Transferência – acerta o estoque do tipo entrada de transferência.
  *E-Ressarcimento – acerta o estoque do tipo entrada de ressarcimento.
  *E-Devolução/ À retirar – para fazer a Devolução de Empréstimos de Produtos ou o lançamento de créditos de produtos para o cliente (a retirar).
  Caso seja Devolução, será descontado dos produtos emprestados.
  Caso seja A Retirar, ficará disponível em Relatórios > Estoque Total na guia Empréstimos, até que sejam lançadas as Retiradas.
  
  *Saídas – acerta o estoque, dando saída dos produtos.
  *S-Transferência – acerta o estoque do tipo saída de transferência.
  *S-Ressarcimento – acerta o estoque do tipo saída de ressarcimento.
  *S-Empréstimo/ Retirada – para lançar o Empréstimo de Produtos ou a Retirada de créditos de produtos do cliente (retirada).
  Com esse lançamento o produto sai do estoque. Caso seja Empréstimo o lançamento estará disponível em Relatórios > Estoque Total na guia Empréstimos, até que sua baixa seja efetuada.
  Caso seja uma Retirada, será descontado do que o cliente possui a Retirar.
  
  Preencha também as seguintes informações: motorista/funcionário, veículo/placa, fornecedor, quantidade e valor unitário (custo do produto). Para incluir diversos produtos pressione “Enter” ou clique no botão “+”.
  
  por fim clique no ícone “Salvar” para salvar o lançamento.

• A Maikonlyne atende você de qualquer lugar do Brasil e do mundo de segunda a sexta das 9h as 12h e das 13:30 as 17:30 (horário de Brasília), através do telefone, e-mail, MSN, chat - online e área remota.

• Sim. O sistema mostra o logotipo da sua empresa na tela inicial do programa e nos seus relatórios, além de permitir você escolher um papel de parede (wallpaper) e o skin de telas (aparência de cores) de sua preferência.
  Para isso acesse o menu: "Utilitários", clique em "Configurações" e selecione a guia "Aparência".

• Infelizmente não. Recomendamos aos usuários a utilizarem nosso sistema para o controle real da empresa e um programa separado para emissão de documentos fiscais.
  
  Em um mesmo programa não é permitido a realização de venda com nota e sem nota e a maioria dos usuários não deseja isso. No próprio site da fazenda é possível baixar programas gratuitos para emissão de documentos fiscais.

• Qualquer impressora jato de tinta, lazer, matricial, mini matricial ou mini térmica funciona em nossos sistemas desde que seja uma impressora não fiscal.
  
  Caso não consiga configurar, entre em contato para que possamos tentar solucionar o problema.

• Não é necessário ter um cd, pois o software que você baixa pelo site já é o definitivo e atualizado, caso mesmo assim você queira um cd, você pode solicitar, que enviamos sem problemas.

• Para comprar produtos em nosso site é muito fácil! Veja abaixo como proceder:
  
  *Passo 1 – Adicionando produtos no carrinho de compras
  Clique no menu “Produtos / Serviços” e clique no item desejado.
  Na página de detalhes do item escolhido, clique no botão "Comprar”. Você será direcionado para o carrinho de compras. Para comprar outros produtos, faça o mesmo processo. Para continuar, no carrinho de compras clique em “Continuar”.
  
  *Passo 2 – Cadastro / Login
  Será solicitado seu e-mail e senha. Caso não seja cadastrado, informe seu e-mail e CEP de entrega, então clique em “Continuar”. Na tela de cadastro preencha o formulário com os dados solicitados e clique em "Continuar" e seu cadastro será finalizado.
  
  *Passo 3 - Opção de Pagamento
  Informe sua opção de pagamento clicando no item desejado. Você poderá escolher mais de uma forma de pagamento, basta apenas informar o valor desejado em cada uma. Ao fazer a sua escolha, clique em “Continuar”.
  
  *Passo 4 - Finalização do pedido
  Para realizar o pagamento, siga as instruções na tela. Nesse mesmo momento, você receberá um e-mail de confirmação da sua compra.
  Caso tenha alguma dúvida, entre em contato conosco.
  

• Nosso site é 100% seguro e é certificado pela LocaWeb. Assim, as informações que você digita (seus dados pessoais, a forma de pagamento escolhida e toda e qualquer outra informação fornecida no processo de compra), são criptografadas (codificadas) antes de serem transmitidas.
  O ícone "cadeado fechado" na parte inferior do seu monitor durante o preenchimento dos dados é um símbolo da criptografia das informações.
  As senhas armazenadas no site também estão criptografadas. Faça a sua compra tranqüilo, sabendo que você navega num site seguro.Não armazenamos o número do cartão de crédito, porque nossa loja é parceira da UOL PagSeguro, uma das empresas mais seguras para transações online.
  As informações cadastrais serão utilizadas somente para a efetivação do pagamento e para a entrega da compra.
  Nenhuma informação coletada será vendida ou cedida para terceiros.
  Caso tenha dúvidas, entre em contato.
  Boas compras!
  
  

• Sim. Basta clicar na opção "Download" nos detalhes de qualquer sistema do menu "Produtos / Serviços".

• Faça uma cópia da pasta toda do software em um pendrive ou cd.
  No novo computador, instale o programa completo com o cd ou baixando a demonstração do nosso site.
  Após instalar, copie a pasta do pendrive ou cd, para o novo computador substituindo a pasta nova do programa instalada no novo computador.
  Entre em contato para desbloquear o software do novo computador (Envie o código de registro que aparece na primeira tela para o e-mail contato@maikonlyne.com.br junto com seu CNPJ).
  

• Cada computador que você deseja TRABALHAR com o sistema, é necessária 01 licença. NÃO é necessário adquirir licença caso você deseja apenas VISUALIZAR os dados cadastrais.

• Para o sistema funcionar em rede, você precisa apenas compartilha a pasta do programa no servidor, e então localizar nos terminais o banco de dados do servidor. Para isso faça o seguinte:
  
  Primeiramente instale o programa completo em todos os computadores que forem trabalhar.
  
  No computador SERVIDOR (computador principal que ficará o banco de dados) faça o seguinte:
  - Clique com o botão direito do mouse em cima do ícone do programa > "Propriedades" > clique no botão "Localizar Destino"
  - Na tela que abrir, clique com o botão direito do mouse em cima de uma área branca > clique na opção "Propriedades" > clique na guia COMPARTILHAMENTO e clique em COMPARTILHAR e clique em OK. Se aparecer alguma mensagem, clique em SIM.
  
  Nos computadores TERMINAIS (computador adicionais da rede) faça o seguinte:
  - Abra o programa. Na tela aonde deve ser informado USUARIO e SENHA, clique no botão "...", localizado ao lado de "SISTEMA.MDB"
  - Na tela que abrir, clique no ícone "Rede" na coluna ao lado.
  - Localize o computador do SERVIDOR e pasta Chamada "GAS EXPERT PLUS" dentro do SERVIDOR e então clique em SISTEMA.MDB (do computador da rede)
  - Entre no programa e verifique se as informações do sistema, estão sendo compartilhadas entre em si.
  
  Qualquer dúvida, entre em contato
  

• Sim. Funcionam perfeitamente em rede de dois ou mais computadores (multiusuários).
  Para cada computador adicional que deseja trabalhar com o sistema, estando em rede ou não, é necessário adquirir uma nova licença de uso.
  

• O bina é um dos recursos mais interessante do nosso sistema.
  Através de um bina especial para computador, o sistema identifica automaticamente as chamadas recebidas, mostrando assim todos os dados do seu cliente além do histórico de ligações. Com esse recurso, é possível oferecer um atendimento muito mais rápido e totalmente personalizado ao seu cliente.
  Dependendo do aparelho adquirido, o sistema é compatível com central telefônica, linhas da operadora GVT e linhas ADSL.
  
  Com o identificador de chamadas ligado ao computador, o nosso sistema identifica a ligação.
  Se um cliente cadastrado ligar, aparecem todos os dados dele + histórico de compras.
  Se um cliente NÃO cadastrado ligar, o sistema lhe da opção para cadastrar o cliente rapidamente.
  - Nas duas opções é possível efetuar o pedido do cliente na mesma tela de cadastro.
  
  O nosso sistema é compatível com diversos binas de computador.
  Veja na página Produtos / Serviços do nosso site, os modelos e valores de cada bina
  
  

• Na maioria dos casos, no máximo 01 hora no horário comercial e no máximo 12 horas fora do horário comercial. Nosso horário comercial é de segunda a sexta feira das 9h as 12h e das 13:30h as 17:30

• Grande parte das atualizações e nossos sistemas são sugestões e idéias de usuários e clientes. Adquirindo um de nossos sistemas você recebe 03 meses de suporte e atualizações gratuitas. Caso goste das atualizações e desejar continuar a recebê-las, basta adquirir um pacote de atualizações à parte, o valor do pacote é 50% do valor da licença (totalmente opcional), com validade de 06 meses.
  
  NÃO adquirindo esse pacote, o sistema continua funcionando normalmente, apenas não receberá mais as atualizações e suporte técnico.
  
  OBS: Nem todas as solicitações são implantadas em nossos sistemas
  

• Você pode baixar e instalar o nosso programa gratuitamente para poder testar. Você terá acesso total ao programa, porém, a versão de demonstração é limitada a apenas 20 registros ou seja, você pode cadastrar 20 clientes, 20 vendas, 20 produtos, etc. Não há limite de dias para testar. Adquirindo o sistema, não haverá limite de registros.

• Não é possível alterar ou aumentar a resolução do monitor, nos seguintes casos:
  - A placa de vídeo do computador não esta instalada corretamente.
  - O monitor não suporta essa resolução (monitores menores que 14 polegadas ou muito antigos).
  - Netbook no qual a tela é muito pequena e não suporte resolução maior que 800 x 600

• Para Windows XP:
  -Clique com o botão direito do mouse na sua área de trabalho > Propriedades.
  -Na janela que surgir, clique na guia > Configurações.
  -Em resolução da tela, verifique se é possível aumentá-la.
  (Ao aplicar, sua tela se apagará por alguns segundos).
  Se tudo der certo, você notará que as letras do monitor ficaram menores, porém com maior área de trabalho e possibilidade de entrar no nosso sistema.
  
  Para Windows 7 (seven):
  -Clique com o botão direito do mouse na sua área de trabalho > Resolução da Tela.
  -Em resolução, verifique se é possível aumentá-la.
  (Ao aplicar, sua tela se apagará por alguns segundos).
  Se tudo der certo, você notará que as letras do monitor ficaram menores, porém com maior área de trabalho e possibilidade de entrar no nosso sistema.

• Quanto mais potente melhor, mas o mínimo que recomendamos é:
  Processador: 400mhz.
  Memória: 64mb
  Internet (para mapas online)
  Resolução mínima de 1024 x 768.
  

• Windows 98, Me, 2000, XP, 2003, Vista e inclusive o Windows 7 (seven).

• Para utilizar os nossos programas, NÃO é necessário ter acesso à internet.
  Você precisará da internet apenas para visualizar mapas online, que mostra a localização do endereço do cliente no Google Maps.
  

• Criamos um novo relatório de clientes no qual pode ser muito útil para muitas empresas. Trata-se de uma listagem de clientes para rota.
  Nesse relatório é mostrado os dados de cada cliente, com os preços dos produtos praticados, saldo devedor e os seguintes campos para preenchimento do vendedor/entregador:
  - Quantidade: quantidade comprada pelo cliente
  - Total Geral: valor total pago pelo cliente
  - A prazo: valor total a prazo pago pelo cliente
  - Empréstimo: quantidade de produtos emprestados
  - Devolução: quantidade de produtos devolvidos
  
  Com estes dados e os campos preenchidos pelo vendedor/entregador, torna-se muito mais fácil no momento da venda, no acerto de contas e no controle de cada cliente.
  
  Para imprimir a listagem acesse o menu: "Cadastros", clique em "Clientes", pressione "Imprimir" > "Listagem de Clientes P/ Rota".
  

• Nesta versão, o sistema está com o recurso de avisar automaticamente quando há previsão de vendas para o dia com um lembrete na tela principal do programa ao ser iniciado. Dessa forma você pode ligar para o cliente oferecendo o gás ou água antes mesmo dele perceber a falta do produto, mantendo dessa maneira a sua carteira de clientes satisfeitos e bem atendidos.

• À pedido de alguns clientes, o código do produto agora é alfanumérico.
  No código do produto é possível informar números e letras com até 20 caracteres, facilitando lembrar dos códigos caso hajam muitos produtos cadastrados.
  Basta acessar o menu “Cadastros”, clicar em “Produtos/Serviços”, pressionar “Incluir”, preencher as informações necessárias e clicar em “Salvar”.

• O mapa de movimento de controle mensal (MMCM) foi atualizado e agora pode ser útil para qualquer empresa. É possível imprimir o mapa de qualquer produto cadastrado no sistema, sendo muito útil para as empresas que possuem o novo botijão de 8kg (P.08) ou botijão de 5kg (P.05) e empresas no qual trabalham com outros produtos.
  
  O MMCM é um relatório exigido pela ANP, mas que pode ser útil até mesmo para empresas de água mineral. No relatório é mostrado o saldo inicial do estoque, todas as compras de mercadoria realizadas na empresa, as vendas, outras saídas do estoque e saldo final do estoque de cada produto.

• É possível agora visualizar a Previsão das Vendas por grupo de clientes, nesse caso será mostrado apenas os clientes do grupo de clientes selecionado.
  Para isso acesse o menu Relatórios > Previsão de Vendas, escolha o Grupo de Clientes desejado, escolha as opções de consulta e clique em Consultar.

• Criamos uma página de suporte dentro do sistema, para acesso a diversas ferramentas úteis que ajudará você conhecer cada vez mais o sistema.
  
  É possível baixar o manual de usuário, acessar o chat online, acessar as dúvidas mais frequentes, dicas, entre outros recursos.
  
  Para isso acesse o menu Utilitários> Suporte Online.

• Incluímos busca por código do pedido, para localizar os pedidos facilmente apenas digitando o código.
  
  Para visualizar este recurso além do novo "layout" da tela, com novo design acesse:
  Movimentos> Lançamento de Pedidos> Pedidos - F9.

• Melhoramos a velocidade de carregamento dos pedidos.
  Com essa nova atualização agora ficou muito mais rápido para carregar a tela com os pedidos.
  
  Essa diferença percebe-se facilmente quando você tem muitos pedidos no mesmo dia e/ou se utiliza o sistema em rede com outros computadores.
  
  Para visualizar acesse o menu Movimentos> Lançamento de Pedidos> Pedidos - F9.

• Criamos o relatório de vendas por mês, no qual mostra o total de vendas de cada produto de cada mês de um determinado período.
  
  Para isso acesse o menu Relatórios> Vendas
  no campo de "agrupamento" selecione MÊS, escolha o período de tempo desejado e clique em "Consultar".
  
  Dessa forma, você pode acompanhar a evolução da empresa em um período maior de tempo, como por exemplo um semestre ou um ano inteiro de vendas.

• Agora ficou mais fácil configurar e ativar o identificador de chamadas via serial.
  Ao entrar em configurações da bina pelo menu: Utilitários> Configurações> na guia Bina, o sistema reconhece todas as portas COM disponíveis em seu computador.
  
  É possível também reconhecer em qual porta está conectado e testar se o bina realmente está respondendo.

• Agora além de ter um campo para observação do cliente, incluimos também um campo para a observação do pedido, no qual você esta realizando.
  Para isso acesse o menu "Movimentos", clique em "Lançamento de Pedidos" (parte inferior da tela).
  A observação do pedido será mostrada apenas naquele pedido e não ficará salvo no cadastro do cliente, diferente da "OBS do Cliente".
  
  Exemplo: Entregar após as 16h / Cobrar cliente / Preço Especial.
  
  No comprovante de entrega (recibo) e na lista de pedidos também é mostrada esta observação.
  

• É possível agora pesquisar previsão de vendas em um determinado período de tempo.
  Para isso acesse o menu Relatórios > Previsão de Vendas.
  
  Selecione a opção "Todos os dias" (para calcular a previsão sobre todas as vendas) e seleciona a opção "C/ Previsão". Informe a data de início e fim da pesquisa e clique em Consultar.
  
  Lembrando que para esse relatório, é necessário que o cliente tenha pelo menos 2 vendas registradas no sistema.

• Disponível agora a seleção de opções através do menu “Utilitários”, “Configurações”, na guia “Recibo”, onde pode marcar “SIM” automaticamente quando for imprimir o comprovante de entrega, pode exibir extrato do cliente (vendas a prazo em aberto) no final do comprovante, colocar todas as letras em negrito e ainda mostrar "troco para" no recibo. Vale lembrar que no recibo de entrega agora é mostrado o último telefone cadastrado para o cliente, ou seja, sempre o telefone atualizado.

• É possível a impressão de ordem de carregamento com Km inicial e final, além da hora inicial e final. Para visualizar acesse o menu “Movimentos”, clique em “Ordem de Carregamento”, selecione uma determinada ordem (linha) e pressione “Imprimir”.

• Relacionamos os Pedidos dos clientes com as Contas a Receber. Agora no menu Financeiro > Contas a Receber, podem ser impressos as contas a receber com os devidos pedidos realizados pelo cliente, ou seja, saber quais os itens lançados no "Lançamento de Pedidos" de qualquer venda a prazo.
  
  Para isso, acesse o menu “Financeiro”, clique em “Contas a receber”, em seguida pressione “Imprimir”, selecione a opção “Detalhado (Pedidos da conta)” e terá um relatório detalhado com todos os itens do pedido.

• É possível imprimir carta de cobrança das contas a receber (vendas a prazo) que estão em aberto no sistema. Basta acessar o menu “Financeiro”, clicar em “Contas a Receber”, selecionar uma determinada conta em aberto e clicar em “Imprimir” e marcar a opção “Carta de Cobrança”.

• Há disponibilidade de alterar as contas a receber (vendas a prazo) mesmo quando criadas pelo Tele Vendas (Lançamento de Pedidos). Poderá realizar alterações do cliente, vendedor e até mesmo a descrição da conta. Para isso acesse o menu “Financeiro”, clique em “Contas a Pagar” ou “Contas a Receber”, selecione a conta (linha) e pressione “Alterar”, altere as informações necessárias e clique em “Salvar”.

• Para melhor visualização, foi inserida a coluna “DOC”, onde pode ser visualizada a data do documento (emissão) além de poder excluir as linhas que não deseja visualizar na tela, selecionando as linhas e pressionando “DELETE”. Com isso é possível somar apenas as contas desejadas e até mesmo imprimir uma listagem geral apenas dos itens que aparecem na tela. Para visualizar acesse o menu “Financeiro” e clique em “Contas a Pagar” ou “Contas a Receber”.

• Para cadastrar os centros de custos, você pode contar agora com uma nova maneira de organizar seus débitos / créditos (NÍVEIS). Essa é uma função muito útil e utilizada por empresas que desejam ter um maior controle do seu financeiro.
  
  Por exemplo: Digamos que sua empresa tenha cadastrado no sistema os centros de custos chamados “salário fixo”, “comissão”, “passagem” e “almoço”. No final do mês você terá relatórios de despesas de cada centro de custos, correto?! Com a versão 2010, agora você pode visualizar também o total destes centros de custos (grupo), para isso basta criar um centro de custo de 1º Nível chamado “SALÁRIO” e colocar todos os centros referentes a este neste nível, de forma resumida você saberá o que gerou de despesas individualmente ou em geral. O mesmo poderá ser feito com manutenção de frota (trocas de óleo, combustível, pneus e etc) ou também para os impostos (Darf, FGTS, INSS e etc). Separando seus centros de custos você organiza facilmente e tem a oportunidade de observá-los em cascata.

• É possível cadastrar e vender produtos pelo código de barras. Para isso acesse o menu “Cadastros”, clique em “Produtos/Serviços”, pressione “Incluir”, informe o código do produto ou passe o leitor de código de barras, acrescente demais informações e finalize o cadastro pressionando “Salvar”. No momento da venda no menu “Movimentos”, em “Lançamento de pedidos”, informe o código ou basta passar o leitor de código de barras para realizar a venda. Todos os leitores via USB ou PS2 (teclado) são compatíveis com o sistema.

• O sistema foi sofisticado também na sua aparência. Modificamos os ícones da barra de navegação das telas para seu sistema ficar ainda mais agradável. Foram alterados os ícones de: Incluir, Salvar, Alterar, Excluir, Cancelar, Voltar e Avançar. O ícone "Imprimir" foi incluído. Foi incluído sombra e reflexo em cada janela onde é mostrado o título das janelas.
  

• Criamos relatório de "Listagem Geral" de todos os cadastros do programa. Em cada tela de cadastro (clientes, funcionários, veículos, fornecedores...) possui um ícone de "Impressora" no qual oferece opção "Listagem". Além de poder imprimir, é possível excluir uma coluna que não deseja imprimir, bastando esconder a coluna desejada.

• Foram adicionados campos de busca em todos os formulários de cadastro, para que usuário possa localizar facilmente determinados dados com mais rapidez. Além disso, quando o usuário localizar um determinado registro, basta pressionar a tecla "seta para baixo" para percorrer até o registro e pressionar a tecla "Enter" para selecioná-lo.

• É possível usar o sistema escolhendo um banco de dados desejado no inicio do programa. Ótimo para quem deseja controlar diversas empresas em apenas um computador com os dados separados de cada empresa. Para isso, ao iniciar o sistema, na primeira tela de acesso (onde solicita o usuário e senha) no canto superior direito, escolha o banco de dados desejado (ex: sistema.mdb) e pressione “Entrar”. OBS: Para isso, o banco de dados dentro da pasta do sistema deverá estar duplicado.

• Agora é possível sair do sistema através de um botão disponível em todos os menus. Fácil, rápido e legível. Para isso pressione o botão “SAIR”, menu do canto superior direito do programa.

• Mais uma grande novidade. Agora é possível exportar qualquer lista de cadastro, consulta ou relatório para arquivos de HTML (.html) e arquivos de Excel (.xls). Com essa super novidade, você poderá modificar e formatar os relatórios da maneira que desejar. Para isso basta pressionar “Imprimir” e em seguida “Exportar para HTML” ou “Exportar para Excel”. Escolha o local que deseja armazenar o arquivo e clique em “Salvar”.

• O menu “Consultas” foi excluído e os seus acessos foram espalhados da melhor forma possível no menu relatórios e no menu utilitários. Agora um menu a menos e com recursos superiores.

• É possível programar um horário para exibir novamente um Lembrete sem precisar reiniciar o sistema. Basta informar um novo horário que deseja ser relembrado e pressionar “Ok”. Para mais informações acesse o menu “Utilitários” e clique em “Lembretes”.

• Possibilidade de ir até o evento apenas clicando 2x no item, ou seja, caso seja mostrado um lembrete de conta a pagar, basta dar dois cliques para ir diretamente para a conta correspondente. O mesmo serve para aniversários, contas a receber, documentação de veículos e etc. Para isso acesse a tela de “Lembretes” que aparece no canto superior direito ao ser aberto o sistema ou através do menu “Utilitários”, clique em “Lembretes” e pressione “Mostrar Lembretes do Dia”.

• O identificador de chamadas do sistema ficou ainda melhor. Quando o telefone tocar, o sistema avisa automaticamente se o telefone é de um cliente, de um funcionário, de um fornecedor ou até mesmo se é apenas um contato cadastrado na agenda. A Agenda serve para você cadastrar os dados de pessoas que não sejam seus clientes, para que ao imprimir um relatório de clientes, por exemplo, esses contatos não sejam exibidos. A principal vantagem é que não é necessário cadastrar telefones de funcionários, fornecedores ou contatos em Cadastros de Clientes somente para serem identificados no sistema quando o telefone tocar. Para isso acesse o menu “Utilitários” e clique em “Agenda”.

• Com a inclusão e exclusão de diversas telas, não podíamos deixar de atualizar o "Controle de Acesso de Usuários". Além de está com uma nova "cara", agora é possível restringir acesso a todas as novas telas do programa e também é possível impedir que seja exibido o lucro da empresa para usuário não autorizado, como por exemplo, no relatório de vendas. Para isso acesse o menu “Utilitários” e clique em “Usuários”.

• Agora é possível fazer backup do sistema para um Servidor na internet e fazer a restauração para qualquer computador que possua o programa instalado. Exemplo: um funcionário da sua empresa faz um backup para o servidor (clicando em apenas um botão depois de configurado), e você de qualquer computador com o programa instalado, pode receber esses dados e visualizar todas as movimentações do dia. Caso você possua diversas empresas, pode receber o banco de dados de todas elas e visualizá-las todas no mesmo programa, bastando apenas selecionar a empresa desejada no início do programa (multi empresas). Para mais informações acesse o menu “Utilitários” e clique em “Backup”.

• O usuário do sistema pode criar o menu "Atalhos" e nele definir até 10 atalhos dos ícones que mais acessa. Para isso, basta acessar o menu “Utilitários”, clique em “Configurações”, selecione a guia “Atalhos” e escolha os formulários que deseja ter acesso rápido. Pra visualizar o menu criado, acesse o menu “Atalhos”.

• De maneira simples é possível realizar a configuração de etiquetas personalizadas de qualquer modelo, para impressoras jato de tinta ou laser (ajuste de margem, largura, altura, distância, colunas e linhas). Para isso acesse o menu “Utilitários”, clique em “Configurações” e selecione a guia “Etiquetas”.

• Criamos a possibilidade de imprimir o cupom em impressoras de 30 a 60 colunas. Além disso, aprimoramos a impressão para que fique adequada a qualquer tipo de impressora matricial com possibilidade de definir a quantidade de linhas a saltar no final do recibo. Também é possível colocar informações no cabeçalho, definir o tipo de impressão dos itens do pedido, mostrar ou não hora no pedido, formas de pagamento, espaço para assinatura, etc. Para isso acesse o menu “Utilitários”, clique em “Configurações” e selecione a guia “Recibo”.

• Agora é possível imprimir o recibo de entrega em duas impressoras ao mesmo tempo, ou seja, caso você queira imprimir o cupom na impressora do escritório e na portaria será possível tranquilamente. Para isso acesse o menu “Utilitários”, clique em “Configurações”, selecione a guia “Recibo” e realize as configurações da impressão.

• Compatibilidade total com as novas binas da Roldsoft e Identech de 01 linha, modelos: ROLDSOFT IDC PC 1000, IC Concept Platium e IC Concept Gold. Para mais informações acesse o menu “Utilitários”, clique em “Configurações” e selecione a guia “Bina”. Marque a opção “Ativa Bina (Local)”. Escolha o modelo, informe a porta e clique om “Ok”.

• Agora é possível configurar até dois ID de Chamadas (2 na porta COM ou 1 na porta COM / 1 na porta MIC) ao mesmo tempo. Dessa forma fica mais fácíl e prático identificar as ligações da sua empresa. Se você possuí linhas DTMF e linhas FSK (da operadora GVT), pode utilizar um bina FSK (GVT) e outro bina (DTMF) ou se você possui uma bina e gostaria de colocar outra sem descartar o bina atual. Para mais informações acesse o menu “Utilitários”, clique em “Configurações” e selecione a guia “Bina”. Marque a opção “Ativa Bina (Local)”. Escolha o ID de chamadas 01 ou 02 e realize as configurações de bina.

• A fim de evitar possíveis enganos é viável observar a imagem do produto no momento do lançamento de pedidos. Para isso acesse o menu “Utilitários”, clique em “Configurações”, na guia “Diversos” e selecione a opção “Mostrar Imagem do Produto no Lançamento de Pedidos”. Após escolhida esta opção, quando for realizar a venda na coluna “Código” aparecerá a imagem do produto. Vale lembrar que esta função se aplica quando previamente tenha lançado uma imagem para o produto (para isso acesse o menu “Cadastro”, clique em “Produtos/Serviços” e acrescente uma imagem ao produto.

• Pode ser realizado o download do banco de CEP do seu estado diretamente pelo programa. Para isso acesse o menu “Utilitários”, clique em “Configurações” e selecione a guia “Diversos”.

• Há a possibilidade de localizar o funcionário responsável pelo respectivo empréstimo. Para isso acesse o menu “Relatórios”, clique em “Estoque Total”, na guia “Listagem de Empréstimos”, selecione a opção “P/ Clientes” e informe o funcionário desejado.

• Possibilidade de imprimir facilmente os clientes que possuem empréstimos com a empresa, onde consulta empréstimos por nome do cliente, endereço, número de documento e produto. Para isso acesse o menu “Relatórios”, clique em “Estoque Total”, na guia “Listagem de Empréstimos” e selecione a opção “P/ Clientes”.

• Na lista de produtos é mostrado o valor total em R$ no estoque. Para isso acesse o menu “Relatórios”, clique em “Estoque Total”, na guia “Consulta do Estoque”, e selecione o tipo: “Produtos”.

• A consulta de comodatos e consulta de estoque foram colocadas no mesmo menu. Para visualizar acesse o menu “Relatórios” e clique em “Estoque Total”.

• Em Relatório de Vendas agora é possível visualizar a porcentagem dos valores calculados pelo sistema. Exemplo: Porcentagem de Lucro Bruto ou Líquido, Porcentagem de Vendas a Vista ou a Prazo...etc. para isso acesse o menu “Relatórios”, clique em “Vendas”, escolha o tipo de consulta, o período de tempo, clique em “Consulta” e análise no rodapé da página os percentuais.
  

• Agora é possível visualizar na tela e imprimir relatório de vendas por Endereço, relacionado com diversos itens (Vendas realizadas em cada endereço, em cada endereço de um determinado bairro e uma determinada cidade, por um determinado vendedor, por um determinado grupo de clientes e etc). para isso acesse o menu “Relatórios”, clique em “Vendas”, selecione a opção “Endereço”, escolha a restrição e o período de tempo a ser consultado e clique em “Consulta”.

• Criamos um novo relatório. Agora é possível emitir facilmente as Comissões dos Vendedores por porcentagem de Vendas, lucro bruto e lucro líquido dos produtos vendidos.
  Tem a função de descriminar quanto cada funcionário ganha de comissão pelas vendas.
  Para isso acesse o menu “Relatórios” e clique em “Comissões”.
  Atenção: O percentual (% comissão) é demarcado na tela de cadastro de funcionários.
  

• Preocupados com o bom atendimento, a possibilidade de imprimir etiquetas é muito útil através da mala direta para clientes. Para isso acesse o menu “Relatórios” e clique em “Previsão de Vendas” ou então através do menu “Cadastro”, em “Clientes”, clique em “Imprimir”, selecione a opção “Mala Direta (Etiquetas).

• No menu Relatórios > "Previsão de Vendas" você poderá consultar e imprimir a média de consumo e previsão de vendas de cada cliente. A tela possuí informações, sem a necessidade de imprimir para entrar em contato com o cliente. Existe a opção "Marcar Última Ligação" (com dois cliques sobre a linha desejada da coluna “último contato”, o sistema marca a data e hora que você entrou em contato com o cliente) e a opção "Realizar Pedido" (o sistema envia os dados do cliente para o "Lançamento de Pedidos "para ser realizado o pedido). Tudo isso facilita o marketing da sua empresa e aumenta as vendas mais rapidamente. Para isso acesse o menu “Relatórios” e clique em “Previsão Vendas”.

• Foram incluídos no sistema gráficos personalizados de diversos tipos e diferentes resultados, onde há a opção de selecionar o período de consulta além de salvar e imprimir.. Exemplo: Horários, Dias do mês, Dias da semana e Meses em que mais teve vendas, Total de Contas a Pagar e Receber em Aberto e Pagos. Para isso acesse o menu “Relatórios” e clique em “Gráficos”.

• É possível imprimir todas as contas ao mesmo tempo, com a possibilidade de 01 folha por cliente ou fornecedor. Para isso acesse o menu “Financeiro”, clique em “Contas a Pagar” ou Contas a Receber”, pressione imprimir e selecione a opção “Grupos”. Será exibido um relatório por grupos separadamente por páginas.

• É possível selecionar linhas do contas a pagar ou a receber para a impressão ou pagamento apenas das contas selecionadas. Para isso acesse o menu “Financeiro”, clique em “Contas a pagar” ou “Contas a receber”, marque as linhas desejadas (através dos quadradinhos ao lado da coluna cód.) e selecione a opção “Selecionados” ou “Não Selecionados”.

• É possível baixar uma conta a pagar/receber parcialmente e gerar automaticamente uma nova conta com o restante do valor, baixar diversas contas de uma vez só (em lote), duplicar ou cancelar uma determinada conta. Para isso acesse o menu “Financeiro”, em “Contas a pagar” e clique em “Opções”. Quando selecionado contas a receber pode ainda “Localizar cliente da conta”.

• No Contas a Receber e Contas a Pagar agora se encontra uma maneira fácil e ágil de registrar qualquer forma de pagamento criado pelo usuário. Além de poder escolher qualquer forma de pagamento, é possível também diferenciar, ou seja, lançar o recebido de dinheiro, cheque e boleto em uma única venda. Para isso acesse o menu “Financeiro” e clique em “Contas a Pagar” ou “Contas a Receber”. Para configurar as formas de pagamento é preciso acessar o menu “Cadastros” e clique em “Formas de Pagamento”.

• O “Contas a Pagar” e “Contas a Receber” foram definitivamente separados. Para facilitar o uso e ter mais espaço para pesquisa na tela inicial das Contas. Muitos usuários só utilizam o “contas a pagar” ou só o “contas a receber”, sendo assim, torna-se mais viável ter ícones separados (vermelho para contas a pagar e azul para contas a receber). Dessa forma o usuário pode também achar com mais facilidade onde cadastrar as despesas. Para isso acesse o menu “Financeiro” e clique em “Contas a Pagar (Despesas)” ou “Contas a Receber (Venda a Prazo)”.

• O Cadastro de Despesas do menu Financeiro foi excluído. Agora as despesas podem ser cadastradas com total facilidade no mesmo local onde são cadastrados as Contas a Pagar do menu Financeiro. No momento que for incluir uma nova conta a pagar, terá a opção de considerá-la como uma despesa e a possibilidade de baixá-la ou não no ato da inclusão. Isso facilita muito para o usuário, pois não há mais perigo de incluir diversas despesas na lista (como era antes) e esquecer-se de salvar a lista. Impede também que sejam realizadas duas inclusões totalmente diferentes e diminui o número de acesso aos ícones do sistema. Para isso acesse o menu “Financeiro” e clique em “Contas a Pagar”.

• O fluxo de caixa ficou ainda mais completo. Agora é possível controlar diversos caixas (caixa principal da empresa e diversas contas bancárias) ao mesmo tempo, realizar transferências de uma conta para outra e ver os movimentos e saldo de cada um, com muita facilidade. Para isso acesse o menu “Financeiro” e clique em “Fluxo de Caixa”.

• É possível visualizar e acompanhar as entregas, através da coluna “hora de saída”. Para visualizar acesse o menu “Movimentos”, em “Lançamento de Pedidos”, clicando em “Pedidos – F9”. Utilize o botão “Confirmar” para informar os horários (saída e entrega).

• De uma maneira mais clara e resumida é possível visualizar os pedidos de acordo com a situação de cada um (em aberto, a vista, a prazo, cancelado ou todos). Pode também realizar a impressão dos itens do pedido. Para visualizar acesse o menu “Movimentos”, em “Lançamento de Pedidos”, clicando em “Pedidos – F9”.

• É possível enviar SMS com os dados do pedido diretamente na tela de lançamento, selecionado o funcionário para envio. Pa