• Criamos um novo relatório de clientes no qual pode ser muito útil para muitas empresas. Trata-se de uma listagem de clientes para rota.
  Nesse relatório é mostrado os dados de cada cliente, com os preços dos produtos praticados, saldo devedor e os seguintes campos para preenchimento do vendedor/entregador:
  - Quantidade: quantidade comprada pelo cliente
  - Total Geral: valor total pago pelo cliente
  - A prazo: valor total a prazo pago pelo cliente
  - Empréstimo: quantidade de produtos emprestados
  - Devolução: quantidade de produtos devolvidos
  
  Com estes dados e os campos preenchidos pelo vendedor/entregador, torna-se muito mais fácil no momento da venda, no acerto de contas e no controle de cada cliente.
  
  Para imprimir a listagem acesse o menu: "Cadastros", clique em "Clientes", pressione "Imprimir" > "Listagem de Clientes P/ Rota".
  

• Nesta versão, o sistema está com o recurso de avisar automaticamente quando há previsão de vendas para o dia com um lembrete na tela principal do programa ao ser iniciado. Dessa forma você pode ligar para o cliente oferecendo o gás ou água antes mesmo dele perceber a falta do produto, mantendo dessa maneira a sua carteira de clientes satisfeitos e bem atendidos.

• À pedido de alguns clientes, o código do produto agora é alfanumérico.
  No código do produto é possível informar números e letras com até 20 caracteres, facilitando lembrar dos códigos caso hajam muitos produtos cadastrados.
  Basta acessar o menu “Cadastros”, clicar em “Produtos/Serviços”, pressionar “Incluir”, preencher as informações necessárias e clicar em “Salvar”.

• O mapa de movimento de controle mensal (MMCM) foi atualizado e agora pode ser útil para qualquer empresa. É possível imprimir o mapa de qualquer produto cadastrado no sistema, sendo muito útil para as empresas que possuem o novo botijão de 8kg (P.08) ou botijão de 5kg (P.05) e empresas no qual trabalham com outros produtos.
  
  O MMCM é um relatório exigido pela ANP, mas que pode ser útil até mesmo para empresas de água mineral. No relatório é mostrado o saldo inicial do estoque, todas as compras de mercadoria realizadas na empresa, as vendas, outras saídas do estoque e saldo final do estoque de cada produto.

• É possível agora visualizar a Previsão das Vendas por grupo de clientes, nesse caso será mostrado apenas os clientes do grupo de clientes selecionado.
  Para isso acesse o menu Relatórios > Previsão de Vendas, escolha o Grupo de Clientes desejado, escolha as opções de consulta e clique em Consultar.

• Criamos uma página de suporte dentro do sistema, para acesso a diversas ferramentas úteis que ajudará você conhecer cada vez mais o sistema.
  
  É possível baixar o manual de usuário, acessar o chat online, acessar as dúvidas mais frequentes, dicas, entre outros recursos.
  
  Para isso acesse o menu Utilitários> Suporte Online.

• Incluímos busca por código do pedido, para localizar os pedidos facilmente apenas digitando o código.
  
  Para visualizar este recurso além do novo "layout" da tela, com novo design acesse:
  Movimentos> Lançamento de Pedidos> Pedidos - F9.

• Melhoramos a velocidade de carregamento dos pedidos.
  Com essa nova atualização agora ficou muito mais rápido para carregar a tela com os pedidos.
  
  Essa diferença percebe-se facilmente quando você tem muitos pedidos no mesmo dia e/ou se utiliza o sistema em rede com outros computadores.
  
  Para visualizar acesse o menu Movimentos> Lançamento de Pedidos> Pedidos - F9.

• Criamos o relatório de vendas por mês, no qual mostra o total de vendas de cada produto de cada mês de um determinado período.
  
  Para isso acesse o menu Relatórios> Vendas
  no campo de "agrupamento" selecione MÊS, escolha o período de tempo desejado e clique em "Consultar".
  
  Dessa forma, você pode acompanhar a evolução da empresa em um período maior de tempo, como por exemplo um semestre ou um ano inteiro de vendas.

• Agora ficou mais fácil configurar e ativar o identificador de chamadas via serial.
  Ao entrar em configurações da bina pelo menu: Utilitários> Configurações> na guia Bina, o sistema reconhece todas as portas COM disponíveis em seu computador.
  
  É possível também reconhecer em qual porta está conectado e testar se o bina realmente está respondendo.

• Agora além de ter um campo para observação do cliente, incluimos também um campo para a observação do pedido, no qual você esta realizando.
  Para isso acesse o menu "Movimentos", clique em "Lançamento de Pedidos" (parte inferior da tela).
  A observação do pedido será mostrada apenas naquele pedido e não ficará salvo no cadastro do cliente, diferente da "OBS do Cliente".
  
  Exemplo: Entregar após as 16h / Cobrar cliente / Preço Especial.
  
  No comprovante de entrega (recibo) e na lista de pedidos também é mostrada esta observação.
  

• É possível agora pesquisar previsão de vendas em um determinado período de tempo.
  Para isso acesse o menu Relatórios > Previsão de Vendas.
  
  Selecione a opção "Todos os dias" (para calcular a previsão sobre todas as vendas) e seleciona a opção "C/ Previsão". Informe a data de início e fim da pesquisa e clique em Consultar.
  
  Lembrando que para esse relatório, é necessário que o cliente tenha pelo menos 2 vendas registradas no sistema.

• Disponível agora a seleção de opções através do menu “Utilitários”, “Configurações”, na guia “Recibo”, onde pode marcar “SIM” automaticamente quando for imprimir o comprovante de entrega, pode exibir extrato do cliente (vendas a prazo em aberto) no final do comprovante, colocar todas as letras em negrito e ainda mostrar "troco para" no recibo. Vale lembrar que no recibo de entrega agora é mostrado o último telefone cadastrado para o cliente, ou seja, sempre o telefone atualizado.

• É possível a impressão de ordem de carregamento com Km inicial e final, além da hora inicial e final. Para visualizar acesse o menu “Movimentos”, clique em “Ordem de Carregamento”, selecione uma determinada ordem (linha) e pressione “Imprimir”.

• Relacionamos os Pedidos dos clientes com as Contas a Receber. Agora no menu Financeiro > Contas a Receber, podem ser impressos as contas a receber com os devidos pedidos realizados pelo cliente, ou seja, saber quais os itens lançados no "Lançamento de Pedidos" de qualquer venda a prazo.
  
  Para isso, acesse o menu “Financeiro”, clique em “Contas a receber”, em seguida pressione “Imprimir”, selecione a opção “Detalhado (Pedidos da conta)” e terá um relatório detalhado com todos os itens do pedido.

• É possível imprimir carta de cobrança das contas a receber (vendas a prazo) que estão em aberto no sistema. Basta acessar o menu “Financeiro”, clicar em “Contas a Receber”, selecionar uma determinada conta em aberto e clicar em “Imprimir” e marcar a opção “Carta de Cobrança”.

• Há disponibilidade de alterar as contas a receber (vendas a prazo) mesmo quando criadas pelo Tele Vendas (Lançamento de Pedidos). Poderá realizar alterações do cliente, vendedor e até mesmo a descrição da conta. Para isso acesse o menu “Financeiro”, clique em “Contas a Pagar” ou “Contas a Receber”, selecione a conta (linha) e pressione “Alterar”, altere as informações necessárias e clique em “Salvar”.

• Para melhor visualização, foi inserida a coluna “DOC”, onde pode ser visualizada a data do documento (emissão) além de poder excluir as linhas que não deseja visualizar na tela, selecionando as linhas e pressionando “DELETE”. Com isso é possível somar apenas as contas desejadas e até mesmo imprimir uma listagem geral apenas dos itens que aparecem na tela. Para visualizar acesse o menu “Financeiro” e clique em “Contas a Pagar” ou “Contas a Receber”.

• Para cadastrar os centros de custos, você pode contar agora com uma nova maneira de organizar seus débitos / créditos (NÍVEIS). Essa é uma função muito útil e utilizada por empresas que desejam ter um maior controle do seu financeiro.
  
  Por exemplo: Digamos que sua empresa tenha cadastrado no sistema os centros de custos chamados “salário fixo”, “comissão”, “passagem” e “almoço”. No final do mês você terá relatórios de despesas de cada centro de custos, correto?! Com a versão 2010, agora você pode visualizar também o total destes centros de custos (grupo), para isso basta criar um centro de custo de 1º Nível chamado “SALÁRIO” e colocar todos os centros referentes a este neste nível, de forma resumida você saberá o que gerou de despesas individualmente ou em geral. O mesmo poderá ser feito com manutenção de frota (trocas de óleo, combustível, pneus e etc) ou também para os impostos (Darf, FGTS, INSS e etc). Separando seus centros de custos você organiza facilmente e tem a oportunidade de observá-los em cascata.

• É possível cadastrar e vender produtos pelo código de barras. Para isso acesse o menu “Cadastros”, clique em “Produtos/Serviços”, pressione “Incluir”, informe o código do produto ou passe o leitor de código de barras, acrescente demais informações e finalize o cadastro pressionando “Salvar”. No momento da venda no menu “Movimentos”, em “Lançamento de pedidos”, informe o código ou basta passar o leitor de código de barras para realizar a venda. Todos os leitores via USB ou PS2 (teclado) são compatíveis com o sistema.

• O sistema foi sofisticado também na sua aparência. Modificamos os ícones da barra de navegação das telas para seu sistema ficar ainda mais agradável. Foram alterados os ícones de: Incluir, Salvar, Alterar, Excluir, Cancelar, Voltar e Avançar. O ícone "Imprimir" foi incluído. Foi incluído sombra e reflexo em cada janela onde é mostrado o título das janelas.
  

• Criamos relatório de "Listagem Geral" de todos os cadastros do programa. Em cada tela de cadastro (clientes, funcionários, veículos, fornecedores...) possui um ícone de "Impressora" no qual oferece opção "Listagem". Além de poder imprimir, é possível excluir uma coluna que não deseja imprimir, bastando esconder a coluna desejada.

• Foram adicionados campos de busca em todos os formulários de cadastro, para que usuário possa localizar facilmente determinados dados com mais rapidez. Além disso, quando o usuário localizar um determinado registro, basta pressionar a tecla "seta para baixo" para percorrer até o registro e pressionar a tecla "Enter" para selecioná-lo.

• É possível usar o sistema escolhendo um banco de dados desejado no inicio do programa. Ótimo para quem deseja controlar diversas empresas em apenas um computador com os dados separados de cada empresa. Para isso, ao iniciar o sistema, na primeira tela de acesso (onde solicita o usuário e senha) no canto superior direito, escolha o banco de dados desejado (ex: sistema.mdb) e pressione “Entrar”. OBS: Para isso, o banco de dados dentro da pasta do sistema deverá estar duplicado.

• Agora é possível sair do sistema através de um botão disponível em todos os menus. Fácil, rápido e legível. Para isso pressione o botão “SAIR”, menu do canto superior direito do programa.

• Mais uma grande novidade. Agora é possível exportar qualquer lista de cadastro, consulta ou relatório para arquivos de HTML (.html) e arquivos de Excel (.xls). Com essa super novidade, você poderá modificar e formatar os relatórios da maneira que desejar. Para isso basta pressionar “Imprimir” e em seguida “Exportar para HTML” ou “Exportar para Excel”. Escolha o local que deseja armazenar o arquivo e clique em “Salvar”.

• O menu “Consultas” foi excluído e os seus acessos foram espalhados da melhor forma possível no menu relatórios e no menu utilitários. Agora um menu a menos e com recursos superiores.

• É possível programar um horário para exibir novamente um Lembrete sem precisar reiniciar o sistema. Basta informar um novo horário que deseja ser relembrado e pressionar “Ok”. Para mais informações acesse o menu “Utilitários” e clique em “Lembretes”.

• Possibilidade de ir até o evento apenas clicando 2x no item, ou seja, caso seja mostrado um lembrete de conta a pagar, basta dar dois cliques para ir diretamente para a conta correspondente. O mesmo serve para aniversários, contas a receber, documentação de veículos e etc. Para isso acesse a tela de “Lembretes” que aparece no canto superior direito ao ser aberto o sistema ou através do menu “Utilitários”, clique em “Lembretes” e pressione “Mostrar Lembretes do Dia”.

• O identificador de chamadas do sistema ficou ainda melhor. Quando o telefone tocar, o sistema avisa automaticamente se o telefone é de um cliente, de um funcionário, de um fornecedor ou até mesmo se é apenas um contato cadastrado na agenda. A Agenda serve para você cadastrar os dados de pessoas que não sejam seus clientes, para que ao imprimir um relatório de clientes, por exemplo, esses contatos não sejam exibidos. A principal vantagem é que não é necessário cadastrar telefones de funcionários, fornecedores ou contatos em Cadastros de Clientes somente para serem identificados no sistema quando o telefone tocar. Para isso acesse o menu “Utilitários” e clique em “Agenda”.

• Com a inclusão e exclusão de diversas telas, não podíamos deixar de atualizar o "Controle de Acesso de Usuários". Além de está com uma nova "cara", agora é possível restringir acesso a todas as novas telas do programa e também é possível impedir que seja exibido o lucro da empresa para usuário não autorizado, como por exemplo, no relatório de vendas. Para isso acesse o menu “Utilitários” e clique em “Usuários”.

• Agora é possível fazer backup do sistema para um Servidor na internet e fazer a restauração para qualquer computador que possua o programa instalado. Exemplo: um funcionário da sua empresa faz um backup para o servidor (clicando em apenas um botão depois de configurado), e você de qualquer computador com o programa instalado, pode receber esses dados e visualizar todas as movimentações do dia. Caso você possua diversas empresas, pode receber o banco de dados de todas elas e visualizá-las todas no mesmo programa, bastando apenas selecionar a empresa desejada no início do programa (multi empresas). Para mais informações acesse o menu “Utilitários” e clique em “Backup”.

• O usuário do sistema pode criar o menu "Atalhos" e nele definir até 10 atalhos dos ícones que mais acessa. Para isso, basta acessar o menu “Utilitários”, clique em “Configurações”, selecione a guia “Atalhos” e escolha os formulários que deseja ter acesso rápido. Pra visualizar o menu criado, acesse o menu “Atalhos”.

• De maneira simples é possível realizar a configuração de etiquetas personalizadas de qualquer modelo, para impressoras jato de tinta ou laser (ajuste de margem, largura, altura, distância, colunas e linhas). Para isso acesse o menu “Utilitários”, clique em “Configurações” e selecione a guia “Etiquetas”.

• Criamos a possibilidade de imprimir o cupom em impressoras de 30 a 60 colunas. Além disso, aprimoramos a impressão para que fique adequada a qualquer tipo de impressora matricial com possibilidade de definir a quantidade de linhas a saltar no final do recibo. Também é possível colocar informações no cabeçalho, definir o tipo de impressão dos itens do pedido, mostrar ou não hora no pedido, formas de pagamento, espaço para assinatura, etc. Para isso acesse o menu “Utilitários”, clique em “Configurações” e selecione a guia “Recibo”.

• Agora é possível imprimir o recibo de entrega em duas impressoras ao mesmo tempo, ou seja, caso você queira imprimir o cupom na impressora do escritório e na portaria será possível tranquilamente. Para isso acesse o menu “Utilitários”, clique em “Configurações”, selecione a guia “Recibo” e realize as configurações da impressão.

• Compatibilidade total com as novas binas da Roldsoft e Identech de 01 linha, modelos: ROLDSOFT IDC PC 1000, IC Concept Platium e IC Concept Gold. Para mais informações acesse o menu “Utilitários”, clique em “Configurações” e selecione a guia “Bina”. Marque a opção “Ativa Bina (Local)”. Escolha o modelo, informe a porta e clique om “Ok”.

• Agora é possível configurar até dois ID de Chamadas (2 na porta COM ou 1 na porta COM / 1 na porta MIC) ao mesmo tempo. Dessa forma fica mais fácíl e prático identificar as ligações da sua empresa. Se você possuí linhas DTMF e linhas FSK (da operadora GVT), pode utilizar um bina FSK (GVT) e outro bina (DTMF) ou se você possui uma bina e gostaria de colocar outra sem descartar o bina atual. Para mais informações acesse o menu “Utilitários”, clique em “Configurações” e selecione a guia “Bina”. Marque a opção “Ativa Bina (Local)”. Escolha o ID de chamadas 01 ou 02 e realize as configurações de bina.

• A fim de evitar possíveis enganos é viável observar a imagem do produto no momento do lançamento de pedidos. Para isso acesse o menu “Utilitários”, clique em “Configurações”, na guia “Diversos” e selecione a opção “Mostrar Imagem do Produto no Lançamento de Pedidos”. Após escolhida esta opção, quando for realizar a venda na coluna “Código” aparecerá a imagem do produto. Vale lembrar que esta função se aplica quando previamente tenha lançado uma imagem para o produto (para isso acesse o menu “Cadastro”, clique em “Produtos/Serviços” e acrescente uma imagem ao produto.

• Pode ser realizado o download do banco de CEP do seu estado diretamente pelo programa. Para isso acesse o menu “Utilitários”, clique em “Configurações” e selecione a guia “Diversos”.

• Há a possibilidade de localizar o funcionário responsável pelo respectivo empréstimo. Para isso acesse o menu “Relatórios”, clique em “Estoque Total”, na guia “Listagem de Empréstimos”, selecione a opção “P/ Clientes” e informe o funcionário desejado.

• Possibilidade de imprimir facilmente os clientes que possuem empréstimos com a empresa, onde consulta empréstimos por nome do cliente, endereço, número de documento e produto. Para isso acesse o menu “Relatórios”, clique em “Estoque Total”, na guia “Listagem de Empréstimos” e selecione a opção “P/ Clientes”.

• Na lista de produtos é mostrado o valor total em R$ no estoque. Para isso acesse o menu “Relatórios”, clique em “Estoque Total”, na guia “Consulta do Estoque”, e selecione o tipo: “Produtos”.

• A consulta de comodatos e consulta de estoque foram colocadas no mesmo menu. Para visualizar acesse o menu “Relatórios” e clique em “Estoque Total”.

• Em Relatório de Vendas agora é possível visualizar a porcentagem dos valores calculados pelo sistema. Exemplo: Porcentagem de Lucro Bruto ou Líquido, Porcentagem de Vendas a Vista ou a Prazo...etc. para isso acesse o menu “Relatórios”, clique em “Vendas”, escolha o tipo de consulta, o período de tempo, clique em “Consulta” e análise no rodapé da página os percentuais.
  

• Agora é possível visualizar na tela e imprimir relatório de vendas por Endereço, relacionado com diversos itens (Vendas realizadas em cada endereço, em cada endereço de um determinado bairro e uma determinada cidade, por um determinado vendedor, por um determinado grupo de clientes e etc). para isso acesse o menu “Relatórios”, clique em “Vendas”, selecione a opção “Endereço”, escolha a restrição e o período de tempo a ser consultado e clique em “Consulta”.

• Criamos um novo relatório. Agora é possível emitir facilmente as Comissões dos Vendedores por porcentagem de Vendas, lucro bruto e lucro líquido dos produtos vendidos.
  Tem a função de descriminar quanto cada funcionário ganha de comissão pelas vendas.
  Para isso acesse o menu “Relatórios” e clique em “Comissões”.
  Atenção: O percentual (% comissão) é demarcado na tela de cadastro de funcionários.
  

• Preocupados com o bom atendimento, a possibilidade de imprimir etiquetas é muito útil através da mala direta para clientes. Para isso acesse o menu “Relatórios” e clique em “Previsão de Vendas” ou então através do menu “Cadastro”, em “Clientes”, clique em “Imprimir”, selecione a opção “Mala Direta (Etiquetas).

• No menu Relatórios > "Previsão de Vendas" você poderá consultar e imprimir a média de consumo e previsão de vendas de cada cliente. A tela possuí informações, sem a necessidade de imprimir para entrar em contato com o cliente. Existe a opção "Marcar Última Ligação" (com dois cliques sobre a linha desejada da coluna “último contato”, o sistema marca a data e hora que você entrou em contato com o cliente) e a opção "Realizar Pedido" (o sistema envia os dados do cliente para o "Lançamento de Pedidos "para ser realizado o pedido). Tudo isso facilita o marketing da sua empresa e aumenta as vendas mais rapidamente. Para isso acesse o menu “Relatórios” e clique em “Previsão Vendas”.

• Foram incluídos no sistema gráficos personalizados de diversos tipos e diferentes resultados, onde há a opção de selecionar o período de consulta além de salvar e imprimir.. Exemplo: Horários, Dias do mês, Dias da semana e Meses em que mais teve vendas, Total de Contas a Pagar e Receber em Aberto e Pagos. Para isso acesse o menu “Relatórios” e clique em “Gráficos”.

• É possível imprimir todas as contas ao mesmo tempo, com a possibilidade de 01 folha por cliente ou fornecedor. Para isso acesse o menu “Financeiro”, clique em “Contas a Pagar” ou Contas a Receber”, pressione imprimir e selecione a opção “Grupos”. Será exibido um relatório por grupos separadamente por páginas.

• É possível selecionar linhas do contas a pagar ou a receber para a impressão ou pagamento apenas das contas selecionadas. Para isso acesse o menu “Financeiro”, clique em “Contas a pagar” ou “Contas a receber”, marque as linhas desejadas (através dos quadradinhos ao lado da coluna cód.) e selecione a opção “Selecionados” ou “Não Selecionados”.

• É possível baixar uma conta a pagar/receber parcialmente e gerar automaticamente uma nova conta com o restante do valor, baixar diversas contas de uma vez só (em lote), duplicar ou cancelar uma determinada conta. Para isso acesse o menu “Financeiro”, em “Contas a pagar” e clique em “Opções”. Quando selecionado contas a receber pode ainda “Localizar cliente da conta”.

• No Contas a Receber e Contas a Pagar agora se encontra uma maneira fácil e ágil de registrar qualquer forma de pagamento criado pelo usuário. Além de poder escolher qualquer forma de pagamento, é possível também diferenciar, ou seja, lançar o recebido de dinheiro, cheque e boleto em uma única venda. Para isso acesse o menu “Financeiro” e clique em “Contas a Pagar” ou “Contas a Receber”. Para configurar as formas de pagamento é preciso acessar o menu “Cadastros” e clique em “Formas de Pagamento”.

• O “Contas a Pagar” e “Contas a Receber” foram definitivamente separados. Para facilitar o uso e ter mais espaço para pesquisa na tela inicial das Contas. Muitos usuários só utilizam o “contas a pagar” ou só o “contas a receber”, sendo assim, torna-se mais viável ter ícones separados (vermelho para contas a pagar e azul para contas a receber). Dessa forma o usuário pode também achar com mais facilidade onde cadastrar as despesas. Para isso acesse o menu “Financeiro” e clique em “Contas a Pagar (Despesas)” ou “Contas a Receber (Venda a Prazo)”.

• O Cadastro de Despesas do menu Financeiro foi excluído. Agora as despesas podem ser cadastradas com total facilidade no mesmo local onde são cadastrados as Contas a Pagar do menu Financeiro. No momento que for incluir uma nova conta a pagar, terá a opção de considerá-la como uma despesa e a possibilidade de baixá-la ou não no ato da inclusão. Isso facilita muito para o usuário, pois não há mais perigo de incluir diversas despesas na lista (como era antes) e esquecer-se de salvar a lista. Impede também que sejam realizadas duas inclusões totalmente diferentes e diminui o número de acesso aos ícones do sistema. Para isso acesse o menu “Financeiro” e clique em “Contas a Pagar”.

• O fluxo de caixa ficou ainda mais completo. Agora é possível controlar diversos caixas (caixa principal da empresa e diversas contas bancárias) ao mesmo tempo, realizar transferências de uma conta para outra e ver os movimentos e saldo de cada um, com muita facilidade. Para isso acesse o menu “Financeiro” e clique em “Fluxo de Caixa”.

• É possível visualizar e acompanhar as entregas, através da coluna “hora de saída”. Para visualizar acesse o menu “Movimentos”, em “Lançamento de Pedidos”, clicando em “Pedidos – F9”. Utilize o botão “Confirmar” para informar os horários (saída e entrega).

• De uma maneira mais clara e resumida é possível visualizar os pedidos de acordo com a situação de cada um (em aberto, a vista, a prazo, cancelado ou todos). Pode também realizar a impressão dos itens do pedido. Para visualizar acesse o menu “Movimentos”, em “Lançamento de Pedidos”, clicando em “Pedidos – F9”.

• É possível enviar SMS com os dados do pedido diretamente na tela de lançamento, selecionado o funcionário para envio. Para isso acesse o menu “Movimentos”, clique em “Lançamento de Pedidos”, informe os dados (produto, quantidade e valor) pressione a tecla “F8” no seu teclado. Informe o funcionário de envio (será enviado um SMS para o número de telefone cadastrado na ficha do funcionário – menu “Cadastro”, em “Funcionários”, na guia “Identificação”). Digite o usuário e a senha (informações com a Human Móbile – www.human.com.br), pois para o envio de SMS é necessário adquirir um serviço terceirizado para receber o login e senha.

• Para agilizar ainda mais o processo de carregamento de dados exibidos, melhoramos na agilidade de abrir telas mais rapidamente. Essa melhora pode ser visualizada com um duplo clique sobre uma linha do “Contas a Receber” dentro do menu “Movimentos”, no “Lançamento de Pedidos”, na aba “B-Histórico”, também uma “Conta a Receber” na tela de “Lembretes” e ainda na exibição dos pedidos, no menu “Movimentos”, no “Lançamento de Pedidos”, clicando em “Pedidos – F9”.

• O Histórico de Vendas e Contas do cliente encontram-se agora em uma única tela. Junto com o Histórico do cliente são mostradas outras informações, como: Data da última compra, Média de Consumo, Total de Contas Vencidas, Total de Contas em Aberto...etc. Possibilidade de localizar a Contas a Receber apenas dando dois cliques na conta deseja para possível baixa. Para isso acesse o menu “Movimentos”, clique em “Lançamento de Pedidos” e depois de informado os dados, pode ser visualizado na aba “B-Histórico”.

• Possibilidade de visualizar todos os telefones do cliente, na própria tela de pedidos. Para isso acesse o menu “Movimentos”, clique em “Lançamento de Pedidos” e no campo “Telefone”, pressione a setinha ao lado.

• Com apenas um duplo clique é possível adicionar um item do histórico do cliente para o pedido atual. Para isso acesse o menu “Movimentos”, clique em “Lançamento de Pedidos”, localize o cliente (F5), selecione a aba “B-Histórico”, dê dois cliques na linha do produto desejado e o item será adicionado com sucesso. Essa função pode ser utilizada para mais de um item por vez, ou seja, pode inserir quantos produtos do histórico desejar.

• Para facilitar, não há necessidade de clicar no calendário para informar a data de vencimento quando for lançar uma venda a prazo. Para isso acesse o menu “Movimentos”, clique em “Lançamento de Pedidos” e informe os dados para realizar a venda normalmente. No “Fechamento do Pedido”, quando selecionada a opção de venda a prazo, no momento de informar a data, não é necessário selecionar o calendário, pode ser lançada diretamente pelo teclado.

• Não é preciso se preocupar em clicar “Enter” após lançar a forma de pagamento no “Lançamento de Pedidos”. Depois de escolhida a forma de como será pago o pedido em “Fechamento do Pedido”, basta clicar em “Salvar” que o sistema adiciona automaticamente na lista.

• No movimento de pedidos (Lançamento de Pedidos) na tela de “Fechamento do Pedido” basta escolher a forma de pagamento e colocar o valor. Caso seja uma venda a prazo, basta informar o número do documento e a data de vencimento. Além de poder escolher qualquer forma de pagamento, é possível também diferenciar, ou seja, lançar o recebido de dinheiro, cheque e boleto em uma única venda. Para isso acesse o menu “Movimentos”, clique em “Lançamento de Pedidos”, realize a venda normalmente e no “Fechamento do Pedido” informe as formas de pagamento.

• É possível lançar pedidos com valor de venda R$ 0,00. Muito utilizado no lançamento de brindes, perdas, etc. Para isso acesse o menu “Movimentos” e clique em “Lançamento de Pedidos”. Informe os dados e no campo “Valor Unit.”, preencha com 0,00.

• Não encontrando o cliente pelo telefone, é possível associar esse telefone a um cliente já existente, sem precisar digitá-lo novamente. Para isso acesse o menu “Movimentos”, clique em “Lançamento de Pedidos” e ao digitar o telefone e surgir a mensagem que não existe nenhum cliente associado a este número de telefone clique em “Associar”, por fim, basta escolher o cliente a que deseja fazer a associação.

• No movimento de vendas (Acerto de contas) agora se encontra uma maneira fácil e ágil de registrar qualquer forma de pagamento criado pelo usuário. O botão "Lançar Conta" foi excluído. Agora ao salvar a venda, o usuário pode lançar os pagamentos a vista e a prazo em uma mesma tela, podendo ou não especificar o cliente. Para isso acesse o menu “Movimentos”, clique em “Acerto de Contas”, realize o acerto normalmente, clique em “Ir até o Caixa” e informe as formas de pagamento.

• Pensando nas Revendas e Representantes de Gás e Água no quais trabalham com Automática ou com Postos credenciados, criamos um novo formulário onde é possível cadastrar e controlar a Ordem de Carregamento de cada veículo da empresa, ou seja, além de ter todo o controle dentro da empresa, é possível ter agora o controle de produtos que estão nos veículos fazendo entrega a domicílio ou em postos credenciados.
  Para isso acesse o menu “Movimentos” e clique em “Ordem de Carregamento”.

• Criamos o cadastro de Formas de Pagamento. Agora é possível criar e excluir a vontade, qualquer forma de pagamento. Ao cadastrar, o usuário tem a opção de escolher se a forma de pagamento poderá ser parcelada ou não. Além disso, é possível configurar para que o dinheiro vá direto para um Banco / Caixa ou se deseja selecionar no momento da venda. Por exemplo: Dinheiro, Cheque, Moedas e Tickets no qual o valor recebido vão para o caixa principal da empresa e Cartão de Crédito, Cartão de Débito, Boleto Bancário no qual o valor recebido vai para uma conta bancária qualquer. Para isso acesse o menu “Cadastros”, clique em “Formas de Pagamento” e pressione “Incluir”.

• Criado o cadastro de Contas / Caixa, para que o usuário possa além de controlar o caixa principal da empresa, possa também controlar outros caixas e contas bancárias. Para isso acesse o menu “Cadastros”, clique em “Caixas e/ou Contas” e clique em “Incluir”.

• Desenvolvemos diversas melhorias nos campos de telefone da tela de tele entrega, cadastro de clientes e agenda. Possibilidade de cadastrar números de telefone mais extensos como "0800...", "0300..", etc. O sistema formata automaticamente o telefone mesmo digitando ou não o código de área ou digitando telefones do tipo "0800". Para isso acesse o menu “Cadastros”, clique em “Clientes”, na função “Incluir”, no campo “Telefone(s)”.

• A consulta de produtos ficou mais detalhada e o código de ordem é automático conforme o código do produto. É possível definir se o produto terá ou não controle de estoque. Criamos a possibilidade de inserir imagens dos produtos. De padrão o sistema terá as imagens dos botijões de gás P.2, P.5, P.13, P.20, P.45, P.90, Água 5L, Água 20L, Capa de Bombona e Suporte para Água. As imagens são facilmente encontradas na internet, não importando o tamanho da imagem, pois o sistema redimensiona automaticamente. Além disso, o formulário do cadastro de produtos ficou mais organizado e de fácil entendimento. Para isso acesse o menu “Cadastros e clique em “Produtos/Serviços”.

• Agora é possível cadastrar os vendedores simplesmente no menu cadastros > “Cadastros de Funcionários”. Escolha a função "Vendedor / Entregador". Com isso, foi eliminado a tela só de Cadastros de Entregadores. Menos uma tela de cadastro e sem duplicação de dados. Afinal, um vendedor não deixa de ser um funcionário.

• No cadastro de cliente é possível marcar os clientes inadimplentes, ou seja, clientes que não pagaram uma conta no prazo estipulado. Para isso acesse o menu “Cadastros”, clique em “Clientes”, inclua (F1) ou edite (F3) um cliente desejado e marque a opção (Cliente Inadimplente). Podem ser visualizados em “Contas a Receber” (Vendas a Prazo).

• Na consulta de cliente, o sistema permite você enviá-lo para as seguintes telas: Lançamento de Pedidos, Empréstimo de Produtos, Relatório de Vendas e Contas a Receber. Para isso acesse o menu “Cadastros”, clique em “Clientes”, escolha um determinado cliente (linha), clique com o botão direito do mouse e escolha uma das opções.

• A pesquisa inteligente, permite você consultar ou não palavras exatas.
  Para palavras exatas, basta digitar a mesma entre aspas.
  Exemplo: digitando LUIS (sem aspas) o sistema busca tanto "Luis" quanto "Luiz", já entre aspas o sistema busca apenas "Luis". O mesmo serve para tantos nomes que podem ser escritos de diversas maneiras, como: Vilson e Wilson, Carla e Karla, José e Joze... etc.
  
  Com um leque de opções, o melhor de tudo ainda, é que além de poder consultar tudo no mesmo campo, você pode consultar em diversos campos do cadastro de clientes ao mesmo tempo.
  Exemplo: Você pode consultar todos os clientes que possui cidades, que possui telefone e que ainda são de um bairro específico.
  Para isso acesse o menu “Cadastros” e clique em “Clientes”.

• Criamos e aprimoramos a consulta de clientes como nunca visto antes. Além de poder consultar Nome + Endereço + Bairro + Cidade + Referência em um único campo, é possível agora no mesmo campo consultar Código do Cliente, Cep, Telefone, CPF, CNPJ, RG, Inscrição estadual, Grupo de Clientes, Vendedores, Rotas, Aniversariantes do mês, inadimplentes, adimplentes, clientes excluídos e entre outros. Para isso acesse o menu “Cadastros” e clique em “Clientes”, na aba de “Consulta”, digite as informações e pressione o sinal “+”. É possível também apenas selecionar o método de consulta e escrever o que deseja buscar. Por exemplo: Clientes do vendedor "João", para isso basta digitar VENDEDOR JOÃO. Clientes da rota "Zona Sul", basta digitar ROTA ZONA SUL. Clientes aniversariantes do mês, digitar ANIVERSARIANTES.

• Há a possibilidade de imprimir um relatório de clientes com os preços de vendas cadastrados. Para isso acesse o menu “Cadastros”, clique em “Clientes” e depois em “Imprimir”. Selecione a opção “Listagem de Clientes com Preço de Produtos” e será impressa uma lista com os clientes e seus dados juntamente dos respectivos produtos e preços de vendas.

• É possível alterar o preço de venda dos clientes diretamente pelo cadastro de clientes. Para isso acesse o menu “Cadastros” e clique em Clientes”, selecione o cliente desejado e clique em “Alterar”, selecione a aba “C-Histórico do Cliente”. Informe o código do produto a ser alterado, o valor e pressione o botão “+”. Pronto! O valor do produto foi alterado e a partir das próximas compras (Lançamento de Pedidos) o valor informado será marcado automaticamente, não precisando digitá-lo.

• É permitido bloquear o cliente que está em débito e sem limite de crédito. Para isso acesse o menu “Cadastros” e clique em “Clientes”, selecione o cliente desejado e clique em “Alterar”. Informe o campo “Limite de Crédito” e marque a opção “Não vender a prazo se atingir o limite”. No momento da venda se o cliente estiver com o limite esgotado, não será possível realizar uma venda a prazo.